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12月收到租賃方開來的租賃發(fā)票，1月份給付款，12月的發(fā)票怎么寫憑證？
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你好，這個租金是從12月份開始的嗎？
2023 01/09 12:29
84785009 
2023 01/09 12:30
不是的，是2年的
84785009
2023 01/09 12:30
一月500元，2年12000
郭老師 
2023 01/09 12:32
你好，是從幾月份開始的，從一月份嗎？
郭老師
2023 01/09 12:32
是的話，12月份不用做，從一月份開始借長期待攤費用，貸銀行存款，然后按月分攤，借管理費用，貸長期代攤費用。
84785009
2023 01/09 12:36
是從21年7月開始的
84785009
2023 01/09 12:37
前面沒付錢，只有協(xié)議
84785009
2023 01/09 12:37
上月才開票，還沒付錢
郭老師
2023 01/09 12:39
2021年借以前年度損益調整，貸其他應付款
2022年借管理費用，貸其他應付款
一月份支付，借其應付款，貸銀行存款。
84785009
2023 01/09 12:41
不是很懂啊，老師！
郭老師
2023 01/09 12:43
以前年度的沒有做的，現(xiàn)在補上，跨年了，用以前年度損益調整來做理解嗎？如果是2022年的，當年的直接做管理費用就可以了，之前沒有做的一次補上。
84785009
2023 01/09 12:51
快帳里面找不到以前年度損益調整
郭老師
2023 01/09 12:53
用利潤分配未分配利潤來代替。
84785009
2023 01/09 12:55
借利潤分配未分配利潤，貸其他應付款？
84785009
2023 01/09 12:55
數(shù)字填多少？
郭老師
2023 01/09 12:56
你好，填寫3500
500乘以6
2021年一共是這些。
84785009
2023 01/09 12:57
老師，圖片可以看到嗎？
郭老師
2023 01/09 12:59
沒有看到圖片，你自己看一下，能收到圖片吧。
84785009
2023 01/09 13:02
我可以打開圖片
84785009
2023 01/09 13:03
可是收到的發(fā)票是2年的費用
郭老師
2023 01/09 13:05
那有什么關系呢？2022年的下面不是給你做了，然后2023年的你也做不了，費用提前做不了。
84785009
2023 01/09 13:08
1月份我再做個借管理費用，貸銀行存款，一次性支付2年的錢嗎？
郭老師
2023 01/09 13:09
可以的，可以這么做的。
84785009
2023 01/09 13:09
好的，謝謝老師！
郭老師
2023 01/09 13:10
不用客氣，工作愉快。
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