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實(shí)務(wù)
問題已解決
計(jì)提公司股票增值稅 借：投資收益1639.81 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅1639.81 次月，應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅1639.81 怎么做平？ 一直掛著這個(gè)科目 因?yàn)檫@個(gè)科目不用繳納稅款，用進(jìn)項(xiàng)稅額留抵稅款抵消稅款 次月，借方是：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅1639.81 貸方計(jì)什么科目？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
貸投資收益
2023 01/09 11:41
84784968 
2023 01/09 14:30
第一個(gè)圖片 是11月分錄
第二個(gè)圖片，是12月分錄
11月是因?yàn)榱舻诌M(jìn)項(xiàng)稅額 無需繳稅
第二個(gè)月分錄，對不對？
不對的話，怎么做分錄
樸老師 
2023 01/09 14:35
同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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