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問題已解決
在申報第四季度企業(yè)所得稅中，只有營業(yè)收入，沒有營業(yè)成本，因為之前的會計都計入了管理費用和銷售費用里面了，營業(yè)成本填0，利潤總額和利潤表上就不一樣了啊，是正數(shù)了，老師該怎么弄呢？
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不影響啊，利潤總額就是你利潤表示的利潤總額直接超過去就行了。
2023 01/08 23:54
84785037 
2023 01/09 11:35
那營業(yè)收入還是填上不含稅銷售額，營業(yè)成本填0，利潤總額填財務報表上利潤表的利潤總額，這樣是不是可以？
陳詩晗老師 
2023 01/09 12:02
對的，這樣填寫可以的
84785037
2023 01/09 13:12
謝謝木木老師
陳詩晗老師
2023 01/09 13:29
不客氣，祝你工作愉快。
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