問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師分公司第四季度盈利，分公司為小規(guī)模納稅人，是正常申報(bào)企業(yè)所得并交稅嗎？總公司目前情況是虧損。

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/08 21:08
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您總分公司稅務(wù)備案是匯總納稅？
2023 01/08 21:14
84784990
2023 01/08 23:35
沒(méi)有備案匯總納稅，沒(méi)有備案就是各自繳納自己的嗎？匯算清繳和工商年報(bào)也是嗎？
小林老師
2023 01/09 00:55
您好，應(yīng)當(dāng)是沒(méi)有備案就是各自繳納，是匯算清繳，不是工商年報(bào)
84784990
2023 01/09 09:20
匯算清繳也是各自匯算嗎，工商年報(bào)也是各自報(bào)嗎？
小林老師
2023 01/09 09:24
您好，匯算清繳是先總公司按匯總數(shù)申報(bào)，然后分公司根據(jù)計(jì)算的結(jié)果分?jǐn)偡止拘枰U納企業(yè)所得稅，工商年報(bào)各自報(bào)
84784990
2023 01/09 09:44
那現(xiàn)在情況是分公司盈利 總公司虧損 合起來(lái)也是虧損 分公司要不要交稅呢
小林老師
2023 01/09 10:09
您好，是不要繳納企業(yè)所得稅
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