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問題已解決
老師，這張票查不到，是不是對方廢票了，可是我今天給抵扣了，咋弄
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查不到是什么意思的？是在哪里查不到。
2023 01/08 14:43
84784952 
2023 01/08 15:09
哦，找到了，謝謝，老師那個(gè)每年的金稅盤維護(hù)費(fèi)怎么做憑證呀？
郭老師 
2023 01/08 15:18
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)，貸銀行房款
全額抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)負(fù)數(shù)
84784952
2023 01/08 15:42
老師這樣嗎，看下圖
郭老師
2023 01/08 15:43
對的，是的，是這么做的
84784952
2023 01/08 16:09
謝謝老師，您看下圖，那我做轉(zhuǎn)出末交增值稅時(shí)，280的維護(hù)費(fèi)不用再做憑證了嗎？抵扣了280
郭老師
2023 01/08 16:09
單獨(dú)做一個(gè)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
84784952
2023 01/08 16:20
老師這樣嗎，下圖，那在做轉(zhuǎn)出末交增值稅時(shí)，280不用算里面去呀，我實(shí)際少交了280元
郭老師
2023 01/08 16:35
不需要
結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè)還是按進(jìn)項(xiàng)
銷項(xiàng)發(fā)生額
84784952
2023 01/08 19:08
好的，謝謝老師細(xì)心的回答
郭老師
2023 01/08 19:13
不用客氣
周末愉快
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