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問題已解決
老師，我們公司2021年開具的不征稅發(fā)票，賬上做的建筑服務(wù)預收款，這種情況我們現(xiàn)在應該怎樣處理啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
現(xiàn)在完工了嗎？完工了的話，你可以紅沖發(fā)票，然后再給他開帶稅率的。
2023 01/08 11:51
84785012 
2023 01/08 12:09
完工了，不知道有沒有辦結(jié)算
84785012
2023 01/08 12:10
問題是當時開了480萬不征稅發(fā)票，現(xiàn)在還有240萬沒有開給甲方了，這個怎么沖啊
郭老師 
2023 01/08 12:39
開負數(shù)480的就可以的
你開了貸稅率的發(fā)票多少
84785012
2023 01/08 12:42
問題是當時開480萬按2個點預繳的增值稅
84785012
2023 01/08 12:45
合同是3000萬，已經(jīng)開了2520萬（含480萬不征稅發(fā)票，480萬稅款按2個點預繳的增值稅，現(xiàn)在還剩520萬沒有開了
郭老師
2023 01/08 12:52
開負數(shù)480
然后開籃子480
籃子520
異地工程的
預繳的稅款可以回來抵扣的
84785012
2023 01/08 13:16
是開不征稅負數(shù)發(fā)票嗎
郭老師
2023 01/08 13:18
?對的，是的，是這么做的
84785012
2023 01/08 13:25
然后再開正數(shù)紅字發(fā)票480萬
84785012
2023 01/08 13:27
老師，那當時開不征稅發(fā)票預繳的稅款，下月在電子稅務(wù)局申報時稅款怎么填啊？
84785012
2023 01/08 13:28
是開480萬正數(shù)籃子發(fā)票
郭老師
2023 01/08 13:30
銀行以當時480萬的藍色發(fā)票，當時怎么申報的？不征稅的發(fā)票當時怎么申報的？開了不征稅的應該是不申報的。
郭老師
2023 01/08 13:30
之前藍色發(fā)票怎么申報的，他負數(shù)發(fā)票怎么申報？
84785012
2023 01/08 13:36
當時不征稅發(fā)票，他填在未開票收入里面，按按2個點的增值稅倒推的銷售收入，稅款交了
郭老師
2023 01/08 13:39
那就現(xiàn)在未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)。
郭老師
2023 01/08 13:39
然后在開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
84785012
2023 01/08 13:44
那當時按不征稅發(fā)票金額預繳的2個點的增值稅怎樣填呢？
郭老師
2023 01/08 13:47
你當時沒有填寫嗎？你現(xiàn)在填寫的話應該是異常，你保存不了的，在附表四本期發(fā)生額實際抵扣金額，然后主表28欄。
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