問(wèn)題已解決

老師您好，一般納稅人280元稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)當(dāng)月繳納開(kāi)票的，抵減這個(gè)季度稅款的，全部分錄怎么寫(xiě)，謝謝老師，還有去年的280元沒(méi)有稅額，還沒(méi)有抵減，這月能一并抵減嗎

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/07 17:50
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，去年的也是可以抵的
2023 01/07 17:50
東老師
2023 01/07 17:51
借管理費(fèi)用 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84785020
2023 01/07 17:56
老師，去年的抵減分錄也是一樣的嗎，
84785020
2023 01/07 17:56
老師還有抵減后貸方我看有些做的營(yíng)業(yè)外收入，一般納稅人哪個(gè)跟合適些
東老師
2023 01/07 17:57
對(duì)去年的做賬也是這么做
84785020
2023 01/07 18:07
老師 不好意思哈，再問(wèn)問(wèn)，這樣下來(lái)應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方年底有余額呀，怎么處理呢
東老師
2023 01/07 18:08
你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的一起結(jié)轉(zhuǎn)就沒(méi)有余額了
東老師
2023 01/07 18:08
你平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候具體怎么做賬的
84785020
2023 01/07 18:17
借，應(yīng)交增值稅~未交增值稅，貸，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)稅 ，借，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅，貸，應(yīng)交增值稅～未交增值稅
84785020
2023 01/07 18:18
這個(gè)抵扣的沒(méi)有做過(guò)，不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)呀
東老師
2023 01/07 18:23
借，應(yīng)交增值稅~未交增值稅，貸，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
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