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問題已解決
我這個應付賬款負數(shù)，感覺不對，21年末也是負數(shù)，現(xiàn)在數(shù)據(jù)越來越大，哪里出了問題，如何處理，再看看這個負債表數(shù)據(jù)還有哪里不對
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你的應收應付都是負數(shù)同學
2023 01/07 16:35
84784984 
2023 01/07 16:45
還有這么多沒有抵扣的，用應付減掉應收，再用沒有抵扣的減，得到18萬多，對不對
84784984
2023 01/07 16:46
是這一張沒有抵扣的，剛才發(fā)錯了
venus老師 
2023 01/07 16:52
同學首先你們合并到應收應付，有沒有同樣的明細，合在一起，然后看應付負數(shù)是不是對方?jīng)]給你發(fā)票，應收負數(shù)是錢沒收回來
84784984
2023 01/07 16:56
那好麻煩比對，目前這樣有風險沒
venus老師
2023 01/07 17:02
同學這是你們的風險
84784984
2023 01/07 17:03
就是不懂，才問你們，以你們經(jīng)驗，酒就目前這樣不變上傳，風險大不大
venus老師
2023 01/07 17:06
同學，如果實際你們業(yè)務就是這樣，你們往來也經(jīng)常對帳要發(fā)票，收賬款，其實內(nèi)控做的不好⊙▽⊙但稅務不會找你們
84784984
2023 01/07 17:09
看我小白就知道也不會做虛賬，應該是有些開了票沒回款，有些付了款還沒有開票給我，但是我每一筆對公都會追要發(fā)票，只是時間問題，其他科目數(shù)據(jù)還有問題嗎
venus老師
2023 01/07 17:19
對的??(ˊωˋ*)??同學這個你要經(jīng)常對賬，要發(fā)票和款
84784984
2023 01/07 17:39
明白了，謝謝
venus老師
2023 01/07 17:44
不用客氣祝你生活愉快
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