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問題已解決
老師，我們名下有2家公司，甲方11月份轉(zhuǎn)13萬(wàn)材料款給我們的 A貿(mào)易公司，12.1日升級(jí)為一般納稅人，對(duì)方要我們開9個(gè)點(diǎn)專票給他們，貿(mào)易公司是沒有交易流水，但是我們是用建筑勞務(wù)公賬轉(zhuǎn)款采購(gòu)的建筑材料，現(xiàn)在不知道怎么提供專票，因?yàn)榻ㄖ趧?wù)公司是小規(guī)模，也開不出9個(gè)點(diǎn)專票，不知道現(xiàn)在要怎么操作才能解決當(dāng)下遇到的這個(gè)問題，著急
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同學(xué)你好
貿(mào)易公司給甲方開具發(fā)票，符合三流一致
建筑公司給貿(mào)易公司開具發(fā)票，銷售材料給貿(mào)易公司
2023 01/07 14:12
84785026 
2023 01/07 14:23
嗯，明白你說的意思了呵呵，但是我B建筑公司只能開3個(gè)點(diǎn)普票，也無法抵扣進(jìn)項(xiàng)，我A貿(mào)易公司銷售貨物是13個(gè)點(diǎn)專票，
那還有我的個(gè)人想法，我2023.1.1日申請(qǐng)建筑公司成為一般納稅人后。我2022年6月份采購(gòu)的一筆5萬(wàn)元的專票材料商沒開票給我方，2023年還可以讓他再開過來嗎？
84785026
2023 01/07 14:24
我的B建筑公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有銷售建筑材料這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍，那我是開多少個(gè)點(diǎn)的票呢？請(qǐng)問？也是3個(gè)點(diǎn)嗎？
鐘存老師 
2023 01/07 14:26
那還有我的個(gè)人想法，我2023.1.1日申請(qǐng)建筑公司成為一般納稅人后。我2022年6月份采購(gòu)的一筆5萬(wàn)元的專票材料商沒開票給我方，2023年還可以讓他再開過來嗎？
【開發(fā)票是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間點(diǎn)選擇稅率和是否可以抵扣的，不是根據(jù)開票的時(shí)間點(diǎn)確認(rèn)的
鐘存老師
2023 01/07 14:27
如果你們的供應(yīng)商可以重新給材料公司開發(fā)票的話（沖紅以前開具給建筑勞務(wù)公司的，供應(yīng)商給你們重新開發(fā)票更好）
84785026
2023 01/07 14:34
我也這么想的，呵呵，可是A貿(mào)易公司并沒實(shí)際交易流水，就是過個(gè)賬才可以把，增值稅專票從采購(gòu)到開票時(shí)間限制是多久？
鐘存老師
2023 01/07 15:01
可是A貿(mào)易公司并沒實(shí)際交易流水，就是過個(gè)賬才可以把，【可以】
增值稅專票從采購(gòu)到開票時(shí)間限制是多久？
【沒有明文規(guī)定時(shí)間限制，但是最好不要跨年，不然申報(bào)時(shí)候有很多的勾稽比對(duì)
84785026
2023 01/07 15:05
可是我們B建筑公司在材料建材材料的時(shí)候2022.6月份，還是小規(guī)模納稅人期間呀，2023.1月升為一般納稅人后能開專票嗎？或者我不升一般人，跟他協(xié)商，補(bǔ)稅點(diǎn)可以開專票嗎？
鐘存老師
2023 01/07 15:13
按照稅法規(guī)定來說，小規(guī)模期間的銷售，在升為一般納稅人以后也不可以開具專票的；因?yàn)樗鶎?duì)應(yīng)的期間不符合
如果可以協(xié)商補(bǔ)稅點(diǎn)更好的；
84785026
2023 01/07 15:23
意思是A公司買東西，我開票開B公司名稱，對(duì)吧！可以的是吧金額是5萬(wàn)，金額小應(yīng)該稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不太大吧
鐘存老師
2023 01/07 16:32
兩個(gè)公司的注冊(cè)地是一致的話
誰(shuí)銷售主要看合同約定
以及出入庫(kù)核算是誰(shuí)在管理的
鐘存老師
2023 01/07 16:32
實(shí)務(wù)中結(jié)合出入庫(kù)單據(jù)以及管理文件署名等措施認(rèn)定是誰(shuí)在銷售
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