00:10:00
問題已解決
申報增值稅的時候跳出來這個，我應該怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你的進項稅額轉出數(shù)與申報表數(shù)字不一致
2023 01/07 12:47
84785024 
2023 01/07 12:50
這個是我上個月先開了一個紅字信息表，然后他這個月開了個負數(shù)發(fā)票，然后又開了個正數(shù)發(fā)票給我。那我填12月份申報表的時候，紅字專項信息表進項稅額還要填嗎？金額，填了的話，是不是要多交17000的稅金？
venus老師 
2023 01/07 12:53
同學你要填寫，以填寫后金額為準繳納
84785024
2023 01/07 13:44
那他這個月開了一張正數(shù)，一張負數(shù)，那那個負數(shù)的抬頭應該是正確的抬頭還是以前的那個抬頭？
venus老師
2023 01/07 14:02
同學所有都一樣，只是金額是紅字
84785024
2023 01/07 14:11
不一樣的，他以前那張就是抬頭少開了兩個字，所以我要問他這個負數(shù)應該是以前錯的那個抬頭？還是現(xiàn)在正確的抬頭？
84785024
2023 01/07 14:14
這個進項稅額轉出的分錄怎么做？
venus老師
2023 01/07 14:18
還是按照原來的開具
84785024
2023 01/07 14:20
我問你分錄怎么做？
venus老師
2023 01/07 14:21
紅沖票據(jù)，分錄就是原來分錄一樣，金額紅字
84785024
2023 01/07 14:39
我剛收到那個負數(shù)發(fā)票，看他一部分是12月22日開的，一部分是1月4日開的，那這些負數(shù)發(fā)票我應該放在一月的賬里，還是12月的賬里？
84785024
2023 01/07 14:44
結轉增值稅的分錄怎么做？
84785024
2023 01/07 14:51
是應該拿，紅字增值稅專用發(fā)票信息表作為憑證嗎？
venus老師
2023 01/07 15:01
同學12月分開具的填寫在12月份的'1月份開具的填寫在1月份的帳里
84785024
2023 01/07 15:09
增值稅結轉分錄這個進項稅額轉出部分怎么體現(xiàn)？
venus老師
2023 01/07 15:28
你紅沖申報增值稅就直接出現(xiàn)在附表二增值稅申報表里
84785024
2023 01/07 15:34
不知道為什么？剛才第一次申報的時候，他系統(tǒng)里沒有跳出來，導致我報給領導的數(shù)字錯了，天哪 我在想怎么告訴他？
venus老師
2023 01/07 15:39
同學如實報告就行，系統(tǒng)經(jīng)常會有問題
閱讀 131
描述你的問題，直接向老師提問
251
意見反饋
