問題已解決
匯算清繳要退稅,不想退稅,可不可以少記一部分成本,剩下的成本做到明年
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速問速答你好可以可以這么做的
2023 01/06 21:15
84785040
2023 01/06 21:18
剩下的成本發(fā)票,是去年年底的,做到今年年初,可以嗎?正常做會計(jì)分錄可以嗎?
郭老師
2023 01/06 21:19
你好,可以的,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,如果是服務(wù)類的,明年借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
84785040
2023 01/06 21:22
好的,非常感謝,解決了我的大問題
郭老師
2023 01/06 21:24
不用客氣,工作愉快。
84785040
2023 01/06 21:35
老師,我還想問一下,我現(xiàn)在調(diào)整以后可能還是要退1000多的企業(yè)所得稅,這部分可以匯算清繳的時候調(diào)增嗎?匯算清繳調(diào)增有風(fēng)險嗎?
郭老師
2023 01/06 21:40
你好是的
沒有多抵扣沒風(fēng)險
沒調(diào)增多抵扣了才有風(fēng)險
84785040
2023 01/06 21:43
多抵扣是什么意思?我們是小規(guī)模
郭老師
2023 01/06 21:45
那你說的調(diào)增是啥
不是不允許抵扣的嗎
84785040
2023 01/06 21:47
是的,我們是小規(guī)模,不抵扣,我就想問匯算清繳的時候我調(diào)增會不會有風(fēng)險?現(xiàn)在是還存在退稅,不想退稅,想調(diào)增
郭老師
2023 01/06 21:48
如果出現(xiàn)了,應(yīng)該退稅,不允許退稅,調(diào)增沒有風(fēng)險的
都這么操作
有些地方退稅,稅務(wù)局會要求查賬的
84785040
2023 01/06 21:53
好的,就是怕查賬,就不想退了,謝謝啦,非常明白了
郭老師
2023 01/06 22:09
不用客氣
工作愉快
84785040
2023 01/07 09:51
老師,不好意思,還想請問你,那我2022年12月的成本發(fā)票,需要先入賬嗎?然后2023年1月在結(jié)轉(zhuǎn),會計(jì)分錄怎么做?成本是材料費(fèi)和制作費(fèi)
郭老師
2023 01/07 09:52
你好,可以的,借原材料
制造費(fèi)用,貸銀行存款,這個需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,主營業(yè)務(wù)成本嗎?
84785040
2023 01/07 09:52
還是2022年12月直接不入賬,2023年直接入賬做成本
郭老師
2023 01/07 09:53
可以的,可以這么做的。
84785040
2023 01/07 09:56
就是2022年12月可不可以入賬了,不結(jié)轉(zhuǎn)成本,等到2023年1月結(jié)轉(zhuǎn),還是直接2022年12月的成本發(fā)票一次入2023年1月的賬,做成本,那種好一些
郭老師
2023 01/07 09:57
哦,那你就做到一月份就可以了,你12月份不允許做了,那你只能做到一月份不是嗎。
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