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問題已解決
請問老師，發(fā)現(xiàn)去年多計提了折舊，現(xiàn)在怎么去修改？
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你好，這個是2022年多折舊了嗎？
2023 01/06 18:58
84785013 
2023 01/06 18:59
不是，是21年的，在核對22年的賬的時候，發(fā)現(xiàn)21年錄錯了
郭老師 
2023 01/06 19:01
借累計折舊，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配未分配利潤
匯算青椒需要調(diào)整。
84785013
2023 01/06 19:03
這個還得要調(diào)整匯算清繳嗎？這么麻煩？
郭老師
2023 01/06 19:04
你好，需要的，你多抵扣了所得稅。
84785013
2023 01/06 19:04
要是虧損呢？還調(diào)整嗎？差了500
郭老師
2023 01/06 19:05
你好，需要的，不管盈利還是虧損都需要調(diào)增。
84785013
2023 01/06 19:06
好的 謝謝老師
郭老師
2023 01/06 19:07
不用客氣，工作愉快。
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