問(wèn)題已解決

老師你好，第四季度我們紅沖了一張第三季度的發(fā)票，那現(xiàn)在申報(bào)增值稅申報(bào)表，那個(gè)銷(xiāo)售額是填這個(gè)季度的銷(xiāo)售額嗎？需不需要扣掉紅沖的那筆發(fā)票金額？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/06 16:29
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 你4季度開(kāi)了多少金額 ； 紅沖了多少金額 ；? ?
2023 01/06 16:30
84784990
2023 01/06 17:16
開(kāi)了124200，紅沖了55700
meizi老師
2023 01/06 17:43
你好；? 那你減去紅沖金額后的余額來(lái)報(bào)稅??
84784990
2023 01/06 17:54
如果提示比對(duì)不通過(guò)怎么辦
meizi老師
2023 01/06 17:56
你好；那是應(yīng)該你系統(tǒng)? 扣除了 負(fù)數(shù)金額； 你稅務(wù)局系統(tǒng)對(duì)比不了。 你試試強(qiáng)制性 過(guò) ；看可以不 ； 不行還得去大廳報(bào)的?
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