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請教一下老師，利潤表中無營業(yè)收入，有營業(yè)成本，出現(xiàn)這個情況該如何處理？
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你好，那你這個營業(yè)成本是提前做了是嗎？需要修改的，這個是幾月份的，能反結(jié)賬修改的，最好反結(jié)賬修改。
2023 01/06 15:15
84785025 
2023 01/06 15:16
是2022年1月份的，那反結(jié)賬修改，是不是申報表也得改？
郭老師 
2023 01/06 15:18
你好，那你別修改了，直接在這個月調(diào)整吧。
84785025
2023 01/06 15:30
那我在12月份當(dāng)中如何調(diào)整呢？運輸費是在2021年預(yù)付的，在2022年1月份收到了發(fā)票，我當(dāng)時沖的預(yù)付款，分錄是 借：主營業(yè)務(wù)成本-運輸費 貸：預(yù)付賬款
郭老師
2023 01/06 15:33
好那你在2021年的時候想抵扣所得稅嗎？抵扣了所得稅沒有？如果沒有的話，就做到2022年就行了
主營是運輸?shù)模鑴趧?wù)成本，貸銀行存款或者是預(yù)付賬款。
84785025
2023 01/06 15:39
我們是貿(mào)易行業(yè)，只是產(chǎn)生運輸費，2021年付款的時候做的預(yù)付款，2022年1月份收到的成本票，然后2022年一直沒有業(yè)務(wù)，造成了12月份利潤表上有營業(yè)成本，無營業(yè)收入
郭老師
2023 01/06 15:41
你現(xiàn)在還能反結(jié)賬修改嗎？能的話就修改，不能的話就這樣自己決定就可以了。
84785025
2023 01/06 15:44
可以反結(jié)賬修改，要怎么修改呢？還有就是匯算清繳的申報表是不是也要修改？
郭老師
2023 01/06 15:45
你好，如果是購買貨物的，做到庫存商品。
郭老師
2023 01/06 15:45
或是銷售貨物的銷售費用里面，你看一下這個是什么業(yè)務(wù)發(fā)生。
84785025
2023 01/06 15:48
這個是運輸費呢
郭老師
2023 01/06 15:50
你好，購買貨物的做到材料成本里面，銷售貨物的做到銷售費用里面，這個理解嗎？如果不理解的話，哪里不理解啊，我也不知道你這是購買貨還是什么的，你不是商貿(mào)嗎？不是運輸?shù)牟皇恰?/div>
84785025
2023 01/06 15:59
應(yīng)該是說購買貨款產(chǎn)生的運輸費，那我修改的分錄應(yīng)該是怎樣的？原分錄是 借：主營業(yè)務(wù)成本-運輸費 貸：預(yù)付賬款
郭老師
2023 01/06 16:01
借庫存商品，貸預(yù)付
和你的產(chǎn)品一塊做，這個金額是運輸費的加上貨物的。
84785025
2023 01/06 16:07
十分感謝老師的耐心解答
郭老師
2023 01/06 16:09
不用客氣，工作愉快。
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