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實(shí)務(wù)
問題已解決
商品已經(jīng)入庫，錢付了，發(fā)票還沒到，怎么做會(huì)計(jì)分錄。后面商品賣了，怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
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同學(xué)您好，貨到票未到才做暫估的
暫估，一般為：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款，付款為借：應(yīng)付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應(yīng)付賬款紅字，
你好，
據(jù)發(fā)票記
借：原材料，
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
貸：應(yīng)付賬款
2023 01/06 15:08
易 老師 
2023 01/06 15:08
您好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額）借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品
84785020 
2023 01/06 15:11
現(xiàn)在在做12月份的帳，票是在1月份給我的，還要做暫估嗎？還是直接把發(fā)票裝訂在12月份的帳里面
易 老師
2023 01/06 15:17
同學(xué)您好，發(fā)票裝訂在12月份的帳里面
84785020
2023 01/06 15:21
票是1月份開的，也是裝訂在12月嗎
易 老師
2023 01/06 15:24
是的沒錯(cuò)， 是這樣的
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