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老師，請問一下這個應付職工薪酬的本年累計貸方為啥跟借方不平。但是方向又平了。1-4月是其他公司做賬的不是我接的，賬本我沒有，5月-9月是我前面會計接的。10-12月是我做的。借貸方的本年借方，本年貸方應該是一樣的金額的吖。借方本年累計能對上申報的工資，貸方差距就是1-4月的貸方數，哪里出錯了吖
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你好；? ?不平 ；說明你有計提或者發(fā)放的金額不一致的； 去看看? ? ? ?
2023 01/06 12:26
84784952 
2023 01/06 12:39
發(fā)放工資跟申報的一樣，計提的 1-4月前面他們貸方余額139129 應該是計提沒發(fā)放吧，我補做發(fā)放1-4月的分錄了，全年累計發(fā)放的是跟申報一樣了。計提的我去看5-12月計提的也沒錯啊。是期初錯了，還是啥情況哦
84784952
2023 01/06 12:39
5-12月每個月計提的工資都看了跟申報的一樣
meizi老師 
2023 01/06 12:43
你好；? 那應該是你忘記做分錄。 你補做進去? ?
84784952
2023 01/06 12:43
借貸方本年累計差距 就是貸方那個余額，我也不知道怎么辦了。但是12月結賬了顯示平的，但是本年累計借方 貸方就是不一樣
84784952
2023 01/06 12:45
忘記計提的話，期初接賬也不是貸方有余額的吧？ 不是借管理費用 貸應付職工薪酬 應付職工薪酬貸方才有數據吖。沒發(fā)放，發(fā)放數據就平了，后面的檢查了每個月計提5-12月跟申報的是一樣的，但是就是本年累計貸方的金額差距139129
meizi老師
2023 01/06 12:45
?你好；? ? 貸方表示你沒有支付金額； 你 補做支付金額? ?
84784952
2023 01/06 12:48
支付的補支付了吖，借管理費用 貸應付賬款薪酬 支付 借應職工薪酬 貸銀行存款 應該是借貸方金額也會平掉了，本年累計的應該借貸方都一樣吖
meizi老師
2023 01/06 12:49
你好；? ? ?你是23年去支付； 那么 你貸方肯定有余額的??
84784952
2023 01/06 12:49
10月份做了補發(fā)1-4月的工資了，5月前面的人少計提了 也補計提了，奇怪了 啥原因
meizi老師
2023 01/06 12:51
你好 ；? ? ? ? 你要么就是計提的金額多了。 你發(fā)的少了； 就會有貸方余額 ；??
84784952
2023 01/06 13:01
老師沒明白我說的。，貸方有余額是我前面那個會計接賬回來的，我沒看過賬。
10-12月是我前面會計離職了，交接給我的，
現在12月份結賬了，賬上已經平了，但是我就看見借方跟貸方金額不一樣，但是是平的了。借方的金額是正確的 跟個稅申報系統的一樣，貸方的金額差距就是接賬前的貸方期初余額。
但是借貸方總金額不一樣 為啥是平的 后面沒有余額了
meizi老師
2023 01/06 13:05
你好；? ?接回來的 ；? ?意思期初就有這個金額了嗎? ?
84784952
2023 01/06 13:15
對的，期初貸方有數139129 我前面的會計也不理，接著做她做的月份的計提，發(fā)放，
我懷疑是接賬的前一個沒有發(fā)放，我補了發(fā)放分錄，
納悶的是12月結賬是平的，借方 貸方 金額都不一樣，是怎么平的
84784952
2023 01/06 13:16
一年的借方，貸方差距 就剛剛好是貸方跟借方不平吖 借方跟申報一樣 那肯定沒問題的。問題是貸方 應該是跟借方一樣才會平吖?，F在接賬期末是沒有余額了的
meizi老師
2023 01/06 13:19
期初有數據的； 你要去看? 期初的金額； 是否在后面你接收后? 去支付了工資； 不然的話 ； 你沒法平衡的? ?
84784952
2023 01/06 14:01
賬本前面會計接回來都還給客戶咯。按理來說 要是前面會計沒計題工資不會存在貸方的金額阿。反正這個科目是余額是平了
meizi老師
2023 01/06 14:04
你好；? ? 如果沒有發(fā)； 期末才會有 貸方金額給你的 ；? 你建賬貸方也得錄入 期初貸方金額的??
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