問(wèn)題已解決

老師，收到稅局退回來(lái)的2019年預(yù)繳的所得稅，分錄要怎么寫呢

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/06 11:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023 01/06 11:31
84784975
2023 01/06 12:21
老師，那這一筆我的利潤(rùn)表上需要反應(yīng)出來(lái)在哪個(gè)項(xiàng)目上呢
郭老師
2023 01/06 12:22
你好，不在利潤(rùn)表里面體現(xiàn)，這個(gè)是不影響你當(dāng)年的利潤(rùn)。
84784975
2023 01/06 12:24
我現(xiàn)在利潤(rùn)表的金額和資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)的金額對(duì)不上，就差這個(gè)金額
郭老師
2023 01/06 12:25
可以忽略的，只要做了以前年度損益調(diào)整或是未分配利潤(rùn)，都會(huì)影響這個(gè)報(bào)表購(gòu)機(jī)關(guān)系。
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