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問(wèn)題已解決
老師，公司租的車。實(shí)際已經(jīng)到付租金時(shí)間了也實(shí)際已經(jīng)用了半年了，但對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票過(guò)來(lái)，我們款付了這個(gè)怎么做賬
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你好；? ? ?先按租期來(lái)做成本費(fèi)用去；? ?匯算之前取得合理發(fā)票 到時(shí)好稅前扣除? ?
2023 01/05 11:59
84784977 
2023 01/05 12:00
現(xiàn)在前期已經(jīng)做了借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，付款時(shí)借其他應(yīng)付款貸銀行存款，現(xiàn)在收到發(fā)票了怎么做賬
meizi老師 
2023 01/05 12:01
你好；? ? ? 發(fā)票? 附在管理費(fèi)用? 后面即可；? 如果金額一致? ?
84784977
2023 01/05 12:14
發(fā)票現(xiàn)在是開(kāi)了一年的金額，之前計(jì)提的跟付的只是半年的金額
meizi老師
2023 01/05 12:16
你好 ；? ? ? ?那你沒(méi)有付款的 做； 借費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款掛著即可； 之后付款了在做 借其他應(yīng)付款貸銀行存款? ?
84784977
2023 01/05 12:50
這個(gè)是之前已經(jīng)做了的分錄。現(xiàn)在有發(fā)票了想著是不是要沖銷之前做的分錄？
meizi老師
2023 01/05 12:51
你好；? 發(fā)票來(lái)了。 就直接把發(fā)票附在憑證后面即可； 不單獨(dú)做分錄。? 你之前金額都做夠了嘛? ?
84784977
2023 01/05 12:52
之前的只計(jì)提半年付半年，現(xiàn)在發(fā)票一年金額
meizi老師
2023 01/05 12:54
?你好；? ?那你就補(bǔ)計(jì)提 金額即可 ； 你之前金額沒(méi)有做夠? ?
84784977
2023 01/05 13:06
怎么計(jì)提哦，不用計(jì)提吧，直接做應(yīng)付賬款吧？不太懂做了這個(gè)
meizi老師
2023 01/05 13:14
你好；? ?借成本費(fèi)用貸其他應(yīng)付款； 你不是少做了費(fèi)用嗎? ?
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