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問題已解決
老師，公司租的車。實際已經到付租金時間了也實際已經用了半年了，但對方沒有開票過來，我們款付了這個怎么做賬
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你好；? ? ?先按租期來做成本費用去；? ?匯算之前取得合理發(fā)票 到時好稅前扣除? ?
2023 01/05 11:59
84784977 
2023 01/05 12:00
現(xiàn)在前期已經做了借管理費用貸其他應付款，付款時借其他應付款貸銀行存款，現(xiàn)在收到發(fā)票了怎么做賬
meizi老師 
2023 01/05 12:01
你好；? ? ? 發(fā)票? 附在管理費用? 后面即可；? 如果金額一致? ?
84784977
2023 01/05 12:14
發(fā)票現(xiàn)在是開了一年的金額，之前計提的跟付的只是半年的金額
meizi老師
2023 01/05 12:16
你好 ；? ? ? ?那你沒有付款的 做； 借費用 貸其他應付款掛著即可； 之后付款了在做 借其他應付款貸銀行存款? ?
84784977
2023 01/05 12:50
這個是之前已經做了的分錄?，F(xiàn)在有發(fā)票了想著是不是要沖銷之前做的分錄？
meizi老師
2023 01/05 12:51
你好；? 發(fā)票來了。 就直接把發(fā)票附在憑證后面即可； 不單獨做分錄。? 你之前金額都做夠了嘛? ?
84784977
2023 01/05 12:52
之前的只計提半年付半年，現(xiàn)在發(fā)票一年金額
meizi老師
2023 01/05 12:54
?你好；? ?那你就補計提 金額即可 ； 你之前金額沒有做夠? ?
84784977
2023 01/05 13:06
怎么計提哦，不用計提吧，直接做應付賬款吧？不太懂做了這個
meizi老師
2023 01/05 13:14
你好；? ?借成本費用貸其他應付款； 你不是少做了費用嗎? ?
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