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老師，2022年第四季度貨物銷售445370.84（其中開票441965，未開票3405.84）服務類銷售收入179566.06（其中開票105450，未開票74116.06），貨物和服務類共計銷售額624936.9元，這個增值稅怎么填寫??？需要繳稅嗎？老師
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都是開的免稅的發(fā)票嗎？
2023 01/05 11:19
84785045 
2023 01/05 11:21
全部開的免稅發(fā)票，小規(guī)模納稅人
郭老師 
2023 01/05 11:23
你好，第一列12欄填寫四四萬五千三百七十點八四，第二列第12欄填寫179566.06。
郭老師
2023 01/05 11:23
然后減免明細表最后一行，填寫他們的合計。
84785045
2023 01/05 11:30
老師，你看看填哪里
郭老師
2023 01/05 11:31
啊，其他的都不要填寫了。
郭老師
2023 01/05 11:31
然后再去填寫減免明細表就可以了。l
84785045
2023 01/05 11:39
減免填寫到那一欄呢？小規(guī)模不用繳納增值稅吧？
郭老師
2023 01/05 11:40
你好，減免明細表最后一行，你打開另一個表。
郭老師
2023 01/05 11:40
不需要交稅的，最后的應補稅款也是零。
84785045
2023 01/05 12:06
老師，你看填寫的對吧，這兩張表，不用繳納增值稅的話，我在做賬的時候也不需要再做未達起征點增值稅分錄了是吧？
郭老師
2023 01/05 12:09
對的，是的，不用做應交稅費。
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