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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，2022年第四季度貨物銷售445370.84（其中開(kāi)票441965，未開(kāi)票3405.84）服務(wù)類銷售收入179566.06（其中開(kāi)票105450，未開(kāi)票74116.06），貨物和服務(wù)類共計(jì)銷售額624936.9元，這個(gè)增值稅怎么填寫(xiě)??？需要繳稅嗎？老師
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都是開(kāi)的免稅的發(fā)票嗎？
2023 01/05 11:19
84785045 
2023 01/05 11:21
全部開(kāi)的免稅發(fā)票，小規(guī)模納稅人
郭老師 
2023 01/05 11:23
你好，第一列12欄填寫(xiě)四四萬(wàn)五千三百七十點(diǎn)八四，第二列第12欄填寫(xiě)179566.06。
郭老師
2023 01/05 11:23
然后減免明細(xì)表最后一行，填寫(xiě)他們的合計(jì)。
84785045
2023 01/05 11:30
老師，你看看填哪里
郭老師
2023 01/05 11:31
啊，其他的都不要填寫(xiě)了。
郭老師
2023 01/05 11:31
然后再去填寫(xiě)減免明細(xì)表就可以了。l
84785045
2023 01/05 11:39
減免填寫(xiě)到那一欄呢？小規(guī)模不用繳納增值稅吧？
郭老師
2023 01/05 11:40
你好，減免明細(xì)表最后一行，你打開(kāi)另一個(gè)表。
郭老師
2023 01/05 11:40
不需要交稅的，最后的應(yīng)補(bǔ)稅款也是零。
84785045
2023 01/05 12:06
老師，你看填寫(xiě)的對(duì)吧，這兩張表，不用繳納增值稅的話，我在做賬的時(shí)候也不需要再做未達(dá)起征點(diǎn)增值稅分錄了是吧？
郭老師
2023 01/05 12:09
對(duì)的，是的，不用做應(yīng)交稅費(fèi)。
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