問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人，本季度營(yíng)利了，但是全年是虧損，四季度申報(bào)的時(shí)候還需要繳納企業(yè)所得稅嗎

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/04 20:28
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 不用的，可以彌補(bǔ)虧損
2023 01/04 20:29
84785018
2023 01/04 20:29
四季度申報(bào)的時(shí)候給他申報(bào)虧損就可以了是不
樸老師
2023 01/04 20:32
同學(xué)你好 對(duì)的，是這樣的
84785018
2023 01/04 20:37
老師，我剛看到前邊會(huì)計(jì)申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有 做虧損，本期我申報(bào)的時(shí)候利潤(rùn)表按季度填列，然后所得稅表提取出來(lái)的表間就是利潤(rùn)正數(shù)，怎么辦
樸老師
2023 01/04 20:37
那就有預(yù)交所得稅
84785018
2023 01/04 20:40
那就得先交了是嗎，然后年度報(bào)的時(shí)候再辦理退稅嗎
樸老師
2023 01/04 20:41
對(duì)的，匯算清繳的時(shí)候退
84785018
2023 01/04 20:42
匯算清繳的時(shí)候再退是不是會(huì)很麻煩，因?yàn)樵瓉?lái)會(huì)計(jì)都報(bào)的是零，包括利潤(rùn)表一直報(bào)的都是零，我可不可以把他沒(méi)申報(bào)的數(shù)據(jù)全部匯總到季度里，申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，那樣所得稅就能代出來(lái)虧損了，這樣可以嗎
樸老師
2023 01/04 20:48
最好是更正之前零申報(bào)的，按照實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào)
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