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問題已解決
我們這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出的那個(gè)是十月份跟11月份的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額。會(huì)計(jì)分錄你能幫我看一下對(duì)不對(duì)？
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您好
請(qǐng)問您的會(huì)計(jì)分錄在哪里啊
2023 01/04 20:38
84785021 
2023 01/04 20:38
這里，幫忙看下
bamboo老師 
2023 01/04 20:39
請(qǐng)問10月跟11月當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的
84785021
2023 01/04 20:47
我們這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出的那個(gè)是十月份跟11月份的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額。會(huì)計(jì)分錄你能幫我看一下對(duì)不對(duì)？還有，我們這個(gè)月的話，進(jìn)項(xiàng)是，大于那個(gè)銷項(xiàng)的，而且進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出之后，我們還有期末留底稅額。
我們10月11月商品在當(dāng)月都銷售了的
84785021
2023 01/04 20:48
老師幫忙解決下
bamboo老師
2023 01/04 20:48
那您10月份 11月份當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)抵扣怎么寫的分錄？
請(qǐng)問什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
84785021
2023 01/04 20:55
上家發(fā)票異常，稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
bamboo老師
2023 01/04 20:58
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這樣寫分錄正確的
請(qǐng)問您12月份進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)都結(jié)平了嗎？
84785021
2023 01/04 20:59
10月11月抵扣就是正常認(rèn)證的，
第一分錄，
借:庫(kù)存商品
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款
第二分錄
結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品
bamboo老師
2023 01/04 21:00
那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄正確的
后期上家還會(huì)開具發(fā)票的吧？
84785021
2023 01/04 21:02
轉(zhuǎn)出的這家公司后面沒有開票，我們12月的進(jìn)項(xiàng)是其他供應(yīng)商
bamboo老師
2023 01/04 21:03
后期會(huì)補(bǔ)開發(fā)票就行
您直接做了轉(zhuǎn)出 對(duì)方不開紅字嗎？
84785021
2023 01/04 21:04
轉(zhuǎn)出的這家公司后面沒有開票，我們12月的進(jìn)項(xiàng)是其他供應(yīng)商，我們12月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是按照這張表里的不含稅金額做對(duì)嗎？
84785021
2023 01/04 21:04
這張圖，老師
bamboo老師
2023 01/04 21:05
以后也一直不好開具發(fā)票了嗎？
84785021
2023 01/04 21:06
如果這個(gè)后面不補(bǔ)開了，我們?cè)趺醋鲑~務(wù)處理？
bamboo老師
2023 01/04 21:07
后面不補(bǔ)開了? 這會(huì)轉(zhuǎn)出的稅額計(jì)入了庫(kù)存商品 然后庫(kù)存商品還要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
這個(gè)發(fā)票 稅務(wù)允許您做成本扣除嗎？不允許的話 匯算清繳還要納稅調(diào)增
84785021
2023 01/04 21:14
我這個(gè)對(duì)的，還要補(bǔ)充其他的分錄嗎？
bamboo老師
2023 01/04 21:16
后期對(duì)方開具發(fā)票么？能確定嗎？
如果不開了 這個(gè)庫(kù)存商品已經(jīng)銷售 還要把這個(gè)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785021
2023 01/04 21:20
如果對(duì)方不開票了，然后我是不是還要再做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)，就是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借借方，然后貸方是那個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？是這個(gè)意思嗎
真心，謝謝老師，
bamboo老師
2023 01/04 21:22
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
還要做這筆分錄 進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)入了庫(kù)存商品 也要結(jié)轉(zhuǎn)掉啊
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