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請問老師利潤表里面利潤總額??25%是不是就是所得稅金額呢？
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你好，小型微利企業(yè)利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%，利潤100萬到300萬之間的稅率是5%的，如果是之前年度有虧損的話，可以彌補(bǔ)虧損。
2023 01/04 19:11
郭老師 
2023 01/04 19:14
這個是他計提的，不一定是實際的，你看一下你所得稅申報表。
郭老師
2023 01/04 19:16
年累計的利潤總額減去彌補(bǔ)虧損的金額）*稅率-之前季度預(yù)繳
利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%，
利潤100萬到300萬之間的稅率5%
郭老師
2023 01/04 19:17
不全是的，還有彌補(bǔ)虧損可以彌補(bǔ)的。
郭老師
2023 01/04 19:19
根據(jù)年累計的利潤總額乘以25%減去之前季度預(yù)繳。
你根據(jù)你要累積的
1季度，第二季度都已經(jīng)交了，你再不減去的話，不就重復(fù)了嗎？
郭老師
2023 01/04 19:20
你第一季度利潤是100的話，他享受的是優(yōu)惠政策，你現(xiàn)在全年都已經(jīng)超過了300萬的話，就全部按照25%，第一季度第二季度的優(yōu)惠政策也不能享受。
郭老師
2023 01/04 19:23
對的，是的，是這么理解，是這么做的。
郭老師
2023 01/04 19:25
你好，你要算凈利潤是本年累計的還是本月的？
郭老師
2023 01/04 19:25
算本年累計的應(yīng)該是本年累計的利潤總額減去本年累計的所得稅費(fèi)用。
郭老師
2023 01/04 19:27
你好，本年累計的這個利潤總額乘以25%，再減去前三個季度預(yù)繳，這個就是你需要繳納的稅款，如果不是的話，你是不是有什么優(yōu)惠政策？你去看一下你的所得稅申報表吧，你這個月不是申報所得稅，去看一下的截圖，你的所得稅申報表。
郭老師
2023 01/04 19:32
你好，你沒有看懂什么是是啊，這個所得稅費(fèi)用怎么是本年累積的，你從哪里算出來，它是本年里累積的，他是第四季度的，好吧，第三季度前三個季度不減去了嗎？
是不是沒有申報過企業(yè)所得稅申報表，如果你沒有申報過的話，你現(xiàn)在去申報一下的，這里面填寫的是年累積的數(shù)據(jù)啊，然后你前三個季度預(yù)繳的稅款在季度已交納里面填寫
84785014 
2023 01/04 19:13
老師，這個報表之前年度沒有虧損，不是高新企業(yè)，怎么算出來這個所得稅金額的呢？
84785014
2023 01/04 19:14
計提不是根據(jù)利潤總額計提的嗎？
84785014
2023 01/04 19:18
1、以前年度沒有虧損2、利潤超過300萬不符合小微3、這是一整年的報表，為什么要減去之前預(yù)繳的？這個數(shù)我看不明白
84785014
2023 01/04 19:22
這個所得稅只是第四季度應(yīng)該繳的是嗎？跟上一欄利潤總額沒有直接關(guān)系是嗎？
84785014
2023 01/04 19:25
那算出來的凈利潤是一整年利潤總額減去第四季度所得稅嗎？那也不準(zhǔn)確啊
84785014
2023 01/04 19:26
我截圖的數(shù)據(jù)就是本年累計數(shù)，感覺不太對呢
84785014
2023 01/04 19:30
利潤表里的所得稅不是本年累計數(shù)，所得稅是當(dāng)期數(shù)額，那凈利潤不應(yīng)該是兩者相減的數(shù)據(jù)啊
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