問題已解決

老師，預(yù)付今年10月到明年11月份的代理記賬費(fèi)用4000，直接走管理費(fèi)用還是走預(yù)付賬款，每個(gè)月在攤到管理費(fèi)用

84784980| 提問時(shí)間：2023 01/04 17:06
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，他給咱們發(fā)票了嗎？如果給咱們發(fā)票了的話，其實(shí)直接一次性計(jì)入費(fèi)用就可以。
2023 01/04 17:13
84784980
2023 01/04 17:19
已經(jīng)給發(fā)票了，那多少錢走預(yù)付賬款
李霞老師
2023 01/04 17:20
你好同學(xué)，這個(gè)是直接付款，直接開發(fā)票，咱根本不涉及到預(yù)付賬款。提前付款才進(jìn)入預(yù)付賬款，沒有給發(fā)票的情況才計(jì)入預(yù)付賬款。
84784980
2023 01/04 17:57
預(yù)付的是到明年這個(gè)時(shí)候的費(fèi)用，從現(xiàn)在到明年12月，這是預(yù)付吧
李霞老師
2023 01/04 18:00
你好，如果這個(gè)金額比較大的話哈，金額，沒嚴(yán)格限制，咱可以走預(yù)付賬款分?jǐn)傎M(fèi)用，我是覺得這個(gè)金額不是很大，直接一次性計(jì)出費(fèi)用就行，沒必要再分?jǐn)偭恕?/div>
84784980
2023 01/04 20:11
老師，我們一般納稅人，這月有一筆無票收入，怎么結(jié)轉(zhuǎn)這筆增值稅，分錄？
84784980
2023 01/04 20:15
這月沒進(jìn)項(xiàng)稅，就一筆銷項(xiàng)稅，怎么結(jié)轉(zhuǎn)
84784980
2023 01/04 20:33
老師在嗎
李霞老師
2023 01/04 20:42
同學(xué)，咱就是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅，銷項(xiàng)稅額，，待應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784980
2023 01/04 21:20
下月繳納是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸銀行存款，是嗎
李霞老師
2023 01/04 21:22
，咱確定好交稅了，，那再要記借應(yīng)交稅費(fèi)。應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸。應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，然后繳納的時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸銀行存款，，
84784980
2023 01/04 21:38
老師，如果直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1400，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1400 然后繳納是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1400貸銀行存款，這樣可以嗎
李霞老師
2023 01/04 21:44
你好同學(xué)，嗯，這樣的話，后期可會(huì)銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額就會(huì)后期有余額，盡量還是要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面以后再這樣做。
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