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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人普票這季度開了100萬(wàn)，專票27萬(wàn)多，這個(gè)填表就是填主表就是嗎？附表要填嗎？
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你好，需要填寫經(jīng)歷明細(xì)表最后一行，選擇免稅性質(zhì)，第一列和第二列填寫你的100萬(wàn)，然后免稅的稅額填寫100萬(wàn)乘以3%。
2023 01/04 15:49
郭老師 
2023 01/04 15:49
減免明細(xì)表剛才打錯(cuò)了。
84784957 
2023 01/04 15:59
是這樣填嗎？不填減免稅表主表也是交8000多的增值稅啊，沒(méi)區(qū)別啊
郭老師
2023 01/04 16:00
沒(méi)有區(qū)別的，如果你不填寫的話，你保存不了，你可以試一下的，因?yàn)槟汩_了專票，所以需要正常交稅。
84784957
2023 01/04 16:01
老師，我這個(gè)表填的有沒(méi)有問(wèn)題
郭老師
2023 01/04 16:03
你好，是的，沒(méi)有問(wèn)題。
84784957
2023 01/04 16:07
減免稅明細(xì)表是不是這樣填的 ，
郭老師
2023 01/04 16:09
下面明細(xì)表這個(gè)不對(duì)，你上面那個(gè)填寫的就是正確的。
84784957
2023 01/04 16:11
意思是說(shuō)如果按之前3個(gè)點(diǎn)普票是要交30012的增值稅的，這個(gè)就相當(dāng)于有了這個(gè)政策，免稅了30012元是吧
郭老師
2023 01/04 16:12
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784957
2023 01/04 16:13
好的，謝謝老師
郭老師
2023 01/04 16:14
不用客氣，工作愉快。
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