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辦公室租金，發(fā)票開了一年的費用，日期22.6.1-23.5.31，12月收到發(fā)票后賬務(wù)怎么處理
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您好，款項是否已經(jīng)支付？
2023 01/04 11:15
84785030 
2023 01/04 11:20
款項收到發(fā)票，已支付。每月也有計提
微微老師 
2023 01/04 11:20
你計提的分錄是?如何做的？
84785030
2023 01/04 11:24
借：管理費用－房租 貸：其他應付款x x
微微老師
2023 01/04 11:25
那您現(xiàn)在只需要把發(fā)票付回支付的那個憑證上即可
84785030
2023 01/04 11:27
分錄是怎么做
微微老師
2023 01/04 11:28
您好，沖掉借：管理費用－房租 貸：其他應付款x x；再做一筆一樣的分錄，摘要表示收到發(fā)票即可
84785030
2023 01/04 11:30
問題是收到的發(fā)票是今年半年跟明年半年的
微微老師
2023 01/04 11:31
您好，沒影響的，這個分錄只是說明收到發(fā)票了而已，不影響損益
84785030
2023 01/04 11:33
管理費用 就影響到損益了呀
微微老師
2023 01/04 11:34
沖掉借：管理費用－房租 貸：其他應付款x x；再做一筆一樣的分錄，一正一負=0的呢
84785030
2023 01/04 11:53
那我收到的是12萬發(fā)票，只有6萬是今年費用，但是這12萬今年付了，我是入6萬？ 12萬？
微微老師
2023 01/04 11:56
按照6萬來即可的呢。
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