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問題已解決
老師您好 我們是核定征收個(gè)體戶，現(xiàn)在按季度申報(bào)增值稅，申報(bào)銷售額是77萬，這個(gè)季度開票6塊錢，還可以享受免征增值稅嗎？還是必須要交這23000的稅費(fèi)呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好；? ?可以享受的；4季度還是免稅的； 23年看 文件哈 （目前沒有文件出來? ?）
2023 01/04 11:06
84784970 
2023 01/04 11:11
表3我就這樣子填，對(duì)嗎
meizi老師 
2023 01/04 11:13
你好； 你有扣除項(xiàng)目嗎； 沒有扣除項(xiàng)目； 欄次寫0? ?
84784970
2023 01/04 11:14
攔次寫0是什么意思
meizi老師
2023 01/04 11:17
你好； 你沒有扣除項(xiàng)目；這個(gè)欄次寫 0? ?
84784970
2023 01/04 11:19
就是這個(gè)減免申報(bào)表不填嘛
直接在主表填？
84784970
2023 01/04 11:20
就這樣是嗎 老師
meizi老師
2023 01/04 11:23
是的； 不超過45萬 直接寫11欄次? ?
84784970
2023 01/04 11:43
麻煩老師幫我看下這個(gè)數(shù)據(jù)填寫的對(duì)不對(duì)
meizi老師
2023 01/04 11:48
?你好；? ?為什么你要寫12欄次 ； 你不是沒有超過45萬嗎??
84784970
2023 01/04 11:53
我們是核定征收啊……填45萬就是這樣啊，還是要交稅啊……老師還有4次追問了….
meizi老師
2023 01/04 12:10
你好；? ?不超過45萬； 都 是在11欄次去報(bào)免稅 ； 超過了45萬? 計(jì)入12欄次去報(bào)? ?
84784970
2023 01/04 12:13
就是這樣是嗎
meizi老師
2023 01/04 12:14
不是讓你去填寫45萬? ?； 你? 自己銷售額是好多 ；? ?你之前沒有填寫過數(shù)據(jù)嗎? ?
84784970
2023 01/04 12:16
11月的新公司，您直接說怎么填吧 2022年一共就開了6.62的票
meizi老師
2023 01/04 12:16
你好；? ?就把你 6.62的金額在11欄次去報(bào)免稅； 其他欄次都不寫? ?
84784970
2023 01/04 12:18
那不就是最開始那個(gè)截圖嗎 ，那就要交23000的稅
meizi老師
2023 01/04 12:20
你好；? ? 你只有6.62 ；是10-12月 開票產(chǎn)生的； 只需要寫這個(gè)金額；? 你是不是把其他金額也寫了。? ? 你不會(huì)把77萬 這個(gè)金額也填寫了吧? ?
84784970
2023 01/04 12:30
77萬系統(tǒng)自己帶出來的，我刪除不了
meizi老師
2023 01/04 12:32
你好 ；? ?你只需要 4季度的數(shù)據(jù)寫11欄次的? 6.62金額即可； 其他欄次不用寫 ；? 減免表也不寫 ； 就可以減免免稅的 ；如果你系統(tǒng)填寫后還是提示繳納稅費(fèi)； 要么就是你申報(bào)表其他欄次填寫錯(cuò)誤了。 要么就是你 地方系統(tǒng)有問題? ?
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