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問(wèn)題已解決
老師您好 我們是核定征收個(gè)體戶(hù)，現(xiàn)在按季度申報(bào)增值稅，申報(bào)銷(xiāo)售額是77萬(wàn)，這個(gè)季度開(kāi)票6塊錢(qián)，還可以享受免征增值稅嗎？還是必須要交這23000的稅費(fèi)呢
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你好；? ?可以享受的；4季度還是免稅的； 23年看 文件哈 （目前沒(méi)有文件出來(lái)? ?）
2023 01/04 11:06
84784970 
2023 01/04 11:11
表3我就這樣子填，對(duì)嗎
meizi老師 
2023 01/04 11:13
你好； 你有扣除項(xiàng)目嗎； 沒(méi)有扣除項(xiàng)目； 欄次寫(xiě)0? ?
84784970
2023 01/04 11:14
攔次寫(xiě)0是什么意思
meizi老師
2023 01/04 11:17
你好； 你沒(méi)有扣除項(xiàng)目；這個(gè)欄次寫(xiě) 0? ?
84784970
2023 01/04 11:19
就是這個(gè)減免申報(bào)表不填嘛
直接在主表填？
84784970
2023 01/04 11:20
就這樣是嗎 老師
meizi老師
2023 01/04 11:23
是的； 不超過(guò)45萬(wàn) 直接寫(xiě)11欄次? ?
84784970
2023 01/04 11:43
麻煩老師幫我看下這個(gè)數(shù)據(jù)填寫(xiě)的對(duì)不對(duì)
meizi老師
2023 01/04 11:48
?你好；? ?為什么你要寫(xiě)12欄次 ； 你不是沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)嗎??
84784970
2023 01/04 11:53
我們是核定征收啊……填45萬(wàn)就是這樣啊，還是要交稅啊……老師還有4次追問(wèn)了….
meizi老師
2023 01/04 12:10
你好；? ?不超過(guò)45萬(wàn)； 都 是在11欄次去報(bào)免稅 ； 超過(guò)了45萬(wàn)? 計(jì)入12欄次去報(bào)? ?
84784970
2023 01/04 12:13
就是這樣是嗎
meizi老師
2023 01/04 12:14
不是讓你去填寫(xiě)45萬(wàn)? ?； 你? 自己銷(xiāo)售額是好多 ；? ?你之前沒(méi)有填寫(xiě)過(guò)數(shù)據(jù)嗎? ?
84784970
2023 01/04 12:16
11月的新公司，您直接說(shuō)怎么填吧 2022年一共就開(kāi)了6.62的票
meizi老師
2023 01/04 12:16
你好；? ?就把你 6.62的金額在11欄次去報(bào)免稅； 其他欄次都不寫(xiě)? ?
84784970
2023 01/04 12:18
那不就是最開(kāi)始那個(gè)截圖嗎 ，那就要交23000的稅
meizi老師
2023 01/04 12:20
你好；? ? 你只有6.62 ；是10-12月 開(kāi)票產(chǎn)生的； 只需要寫(xiě)這個(gè)金額；? 你是不是把其他金額也寫(xiě)了。? ? 你不會(huì)把77萬(wàn) 這個(gè)金額也填寫(xiě)了吧? ?
84784970
2023 01/04 12:30
77萬(wàn)系統(tǒng)自己帶出來(lái)的，我刪除不了
meizi老師
2023 01/04 12:32
你好 ；? ?你只需要 4季度的數(shù)據(jù)寫(xiě)11欄次的? 6.62金額即可； 其他欄次不用寫(xiě) ；? 減免表也不寫(xiě) ； 就可以減免免稅的 ；如果你系統(tǒng)填寫(xiě)后還是提示繳納稅費(fèi)； 要么就是你申報(bào)表其他欄次填寫(xiě)錯(cuò)誤了。 要么就是你 地方系統(tǒng)有問(wèn)題? ?
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