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請問老師，這個企業(yè)所得稅匯算清繳可以負數(shù)填寫嗎？

84785035| 提問時間：2023 01/04 11:02
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,稅務(wù)師
您好，是發(fā)生額為負數(shù)嗎？
2023 01/04 11:03
84785035
2023 01/04 11:44
請您看一下圖片，本期就是這么多。
微微老師
2023 01/04 11:46
明白了，那這個是沒問題的呢
84785035
2023 01/04 11:48
企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，這張申報表填寫負數(shù)過去不去呀？
微微老師
2023 01/04 11:56
如果本年沒再發(fā)生過這筆費用，那么你當(dāng)時入賬走的應(yīng)該是以前年度損益調(diào)整，不應(yīng)該直接走費用。
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