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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我已經(jīng)申報(bào)了12月的工資，但是22年年終獎(jiǎng)忘申報(bào)了，怎么辦哇
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你好，在作廢申報(bào)重新修改。
2023 01/03 15:38
84785015 
2023 01/03 15:40
已經(jīng)繳費(fèi)了呢
郭老師 
2023 01/03 15:40
你好，更正申報(bào)就可以的。
84785015
2023 01/03 15:40
在哪里作廢哇
郭老師
2023 01/03 15:41
你好，首頁(yè)選擇所屬器，找下面的綜合所得申報(bào)，找左邊報(bào)表報(bào)送，右邊更正申報(bào)，作廢申報(bào)。
84785015
2023 01/03 15:43
是選擇啟動(dòng)更正還是作廢哇
84785015
2023 01/03 15:44
那已經(jīng)交的稅費(fèi)是會(huì)退還然后要重新繳納嗎
郭老師
2023 01/03 15:48
更正申報(bào)的，比如你這個(gè)應(yīng)該是繳納100，你繳納了80，你現(xiàn)在只需要補(bǔ)20就可以了，之前繳納的可以正常抵扣。
84785015
2023 01/03 15:49
我是工資申報(bào)沒有問題，就是忘記申報(bào)年終獎(jiǎng)了，所以我直接選擇更正申報(bào)可以嗎
84785015
2023 01/03 15:51
然后工資申報(bào)的已經(jīng)繳費(fèi)了
郭老師
2023 01/03 15:51
可以的，更正申報(bào)就行，那你申報(bào)的這個(gè)年終獎(jiǎng)不需要交個(gè)稅嗎？
84785015
2023 01/03 15:52
要交稅的，那就是還要補(bǔ)交稅是嗎
84785015
2023 01/03 15:52
那老師作廢申報(bào)呢
郭老師
2023 01/03 15:52
對(duì)的，是的，那就需要補(bǔ)上的。
84785015
2023 01/03 17:20
好的，老師a公司幫b公司員工代交了社保，然后現(xiàn)在b公司把這個(gè)錢還給a公司，那這個(gè)怎么做賬哇
84785015
2023 01/03 17:21
另外稅務(wù)局還有30多萬(wàn)留底，這個(gè)會(huì)怎么樣嗎
郭老師
2023 01/03 17:21
你好，沒有利潤(rùn)的走代收代付，借其貸應(yīng)收款，貸銀行存款，收到做相反的。
84785015
2023 01/03 17:24
但是之前a公司幫b員工代交的社保都做到a公司社保費(fèi)里面了
郭老師
2023 01/03 17:26
你好，可以的啊，但是你得給他申報(bào)個(gè)稅。
84785015
2023 01/03 19:28
沒有申報(bào)個(gè)稅，那a公司收到b公司轉(zhuǎn)的錢入哪個(gè)科目，怎么做賬呢
郭老師
2023 01/03 19:31
如果沒有利潤(rùn)的，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，收到人家的錢做相反的分錄，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款
84785015
2023 01/03 19:33
之前做到社保的費(fèi)用了哇，那可以直接沖減社保費(fèi)嗎
郭老師
2023 01/03 19:38
可以打可以這么做的
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