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實(shí)務(wù)
問題已解決
運(yùn)輸公司有計提專項儲備，發(fā)生了Gps費(fèi)用，需要沖減專項儲備，應(yīng)該怎么沖減。
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你好，你當(dāng)時計提的分錄怎么做的？做的是利潤分配嗎？
2023 01/03 12:43
84785005 
2023 01/03 12:43
借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：專項儲備
郭老師 
2023 01/03 12:45
借專項儲備，貸銀行存款。
84785005
2023 01/03 12:46
但是這筆是4月份gps入賬,借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 現(xiàn)在12月份領(lǐng)導(dǎo)要我調(diào)整沖專項儲備
郭老師
2023 01/03 12:49
那你不就重復(fù)了，借專項儲備，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
84785005
2023 01/03 13:00
好的，就是要把成本給反沖掉是吧。
郭老師
2023 01/03 13:01
對的，是的，是這么做的，你重復(fù)做了。
84785005
2023 01/03 13:33
好的，謝謝老師。
郭老師
2023 01/03 13:33
不用客氣，工作愉快。
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