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辦理不動產(chǎn)登記證工本費怎么做賬務處理？
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同學你好
計入管理費用
2023 01/03 09:53
84784998 
2023 01/03 10:18
列支辦公費么？如果取得發(fā)票分別是去年4月份和6月份的，當時經(jīng)辦人員墊支的這筆費用（3000元左右費用），今年才把相關(guān)發(fā)票和簽字手續(xù)拿來財務報銷（預計今年1月份才能支付給當時辦理不動產(chǎn)登記費經(jīng)辦人），像這種情況能報銷么？如果能報銷話怎么做賬務處理？
84784998
2023 01/03 10:21
還有一點這筆費用是由我們母公司撥付給我們（我們是子公司），然后由我們支付給當時墊支這筆費用的經(jīng)辦人員
樸老師 
2023 01/03 10:23
同學你好
對的
是這樣的
直接做費用
84784998
2023 01/03 10:28
嗯，我想問下如果可以報銷話，把這些票據(jù)手續(xù)先入到去年年底，賬務處理做：借管理費用-辦公費貸其他應付款/應付賬款（個人名字）？然后到今年收到母公司將此款轉(zhuǎn)入我們賬戶時，借：銀行存款貸其他應付款-母公司名稱，支付這筆費用時：借其他應付款/應付賬款（個人名字）貸銀行存款？這樣做可以嗎？支付這種款是否能公轉(zhuǎn)私？
樸老師
2023 01/03 10:29
同學你好
這個可以的
84784998
2023 01/03 10:31
像這種個人墊支費用和跨年發(fā)票，讓經(jīng)辦個人寫個情況說明，部門相關(guān)領(lǐng)導簽字入賬，這樣可否？跨年發(fā)票這種，到今年做企業(yè)所得稅匯算清繳時，是否需要調(diào)整？還是如何處理？
樸老師
2023 01/03 10:41
同學你好
這個可以的
樸老師
2023 01/03 10:42
同學你好
有需要調(diào)整的匯算清繳的時候調(diào)整就可以
84784998
2023 01/03 10:45
嗯，如果先掛賬時計入其他應付款二級科目設(shè)某某職工可以嗎？
84784998
2023 01/03 10:46
還是直接掛職工名字就可？
樸老師
2023 01/03 10:55
這個掛職工名字可以的
84784998
2023 01/04 05:04
如果有母公司員工和法人、子公司法人和員工簽字的票據(jù)，在子公司報銷，這個報銷費用是由母公司轉(zhuǎn)入子公司賬戶后，再由子公司付給母公司員工，像這種情況是否可以這樣做？符合財經(jīng)法規(guī)和制度么？老師
樸老師
2023 01/04 08:00
同學你好
這個可以
母公司掛往來
84784998
2023 01/04 08:40
母公司做借其他應收款-子公司名稱貸銀行存款
子公司做借銀行存款貸其他應付款-母公司名稱
子公司支付這筆款時：借管理費用-辦公費貸銀行存款
樸老師
2023 01/04 08:41
對的
就是這個意思的
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