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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
辦理不動(dòng)產(chǎn)登記證工本費(fèi)怎么做賬務(wù)處理？
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同學(xué)你好
計(jì)入管理費(fèi)用
2023 01/03 09:53
84784998 
2023 01/03 10:18
列支辦公費(fèi)么？如果取得發(fā)票分別是去年4月份和6月份的，當(dāng)時(shí)經(jīng)辦人員墊支的這筆費(fèi)用（3000元左右費(fèi)用），今年才把相關(guān)發(fā)票和簽字手續(xù)拿來(lái)財(cái)務(wù)報(bào)銷（預(yù)計(jì)今年1月份才能支付給當(dāng)時(shí)辦理不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)經(jīng)辦人），像這種情況能報(bào)銷么？如果能報(bào)銷話怎么做賬務(wù)處理？
84784998
2023 01/03 10:21
還有一點(diǎn)這筆費(fèi)用是由我們母公司撥付給我們（我們是子公司），然后由我們支付給當(dāng)時(shí)墊支這筆費(fèi)用的經(jīng)辦人員
樸老師 
2023 01/03 10:23
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
直接做費(fèi)用
84784998
2023 01/03 10:28
嗯，我想問(wèn)下如果可以報(bào)銷話，把這些票據(jù)手續(xù)先入到去年年底，賬務(wù)處理做：借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款（個(gè)人名字）？然后到今年收到母公司將此款轉(zhuǎn)入我們賬戶時(shí)，借：銀行存款貸其他應(yīng)付款-母公司名稱，支付這筆費(fèi)用時(shí)：借其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款（個(gè)人名字）貸銀行存款？這樣做可以嗎？支付這種款是否能公轉(zhuǎn)私？
樸老師
2023 01/03 10:29
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
84784998
2023 01/03 10:31
像這種個(gè)人墊支費(fèi)用和跨年發(fā)票，讓經(jīng)辦個(gè)人寫個(gè)情況說(shuō)明，部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字入賬，這樣可否？跨年發(fā)票這種，到今年做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，是否需要調(diào)整？還是如何處理？
樸老師
2023 01/03 10:41
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
樸老師
2023 01/03 10:42
同學(xué)你好
有需要調(diào)整的匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就可以
84784998
2023 01/03 10:45
嗯，如果先掛賬時(shí)計(jì)入其他應(yīng)付款二級(jí)科目設(shè)某某職工可以嗎？
84784998
2023 01/03 10:46
還是直接掛職工名字就可？
樸老師
2023 01/03 10:55
這個(gè)掛職工名字可以的
84784998
2023 01/04 05:04
如果有母公司員工和法人、子公司法人和員工簽字的票據(jù)，在子公司報(bào)銷，這個(gè)報(bào)銷費(fèi)用是由母公司轉(zhuǎn)入子公司賬戶后，再由子公司付給母公司員工，像這種情況是否可以這樣做？符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度么？老師
樸老師
2023 01/04 08:00
同學(xué)你好
這個(gè)可以
母公司掛往來(lái)
84784998
2023 01/04 08:40
母公司做借其他應(yīng)收款-子公司名稱貸銀行存款
子公司做借銀行存款貸其他應(yīng)付款-母公司名稱
子公司支付這筆款時(shí)：借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸銀行存款
樸老師
2023 01/04 08:41
對(duì)的
就是這個(gè)意思的
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