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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我們客戶(hù)是小規(guī)模納稅人，我需要客戶(hù)開(kāi)票給我們，但是客戶(hù)說(shuō)1月份要報(bào)稅后才可以開(kāi)發(fā)票給我們，可能還要等好幾天，請(qǐng)問(wèn)有其他更好辦法可以先開(kāi)票給我們嗎？
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你好，你是抵扣的所得稅嗎？如果是的話(huà)，你可以正常暫過(guò)發(fā)票，到了之后你再紅沖再做發(fā)票的。
2023 01/02 17:17
84785027 
2023 01/02 17:18
不是，是急著要客戶(hù)開(kāi)票，開(kāi)票去收錢(qián)，但是客戶(hù)說(shuō)要申報(bào)完才可以開(kāi)票
郭老師 
2023 01/02 17:19
他們有空白的發(fā)票嗎？有空白白的發(fā)票的話(huà)，你跟他說(shuō)上報(bào)匯總之后就可以開(kāi)發(fā)票的，如果沒(méi)有空白的發(fā)票，他只能申報(bào)了增值稅，領(lǐng)空白的發(fā)票才能給你開(kāi)出來(lái)。
84785027
2023 01/02 17:20
客戶(hù)說(shuō)現(xiàn)在沒(méi)抄稅沒(méi)申報(bào)開(kāi)不了票，感覺(jué)不是的呀，12月抄稅的時(shí)候，稅控盤(pán)開(kāi)盤(pán)日期截止到1月15日日的呀，意思現(xiàn)在還是可以馬上開(kāi)票的呀
郭老師
2023 01/02 17:21
你跟他說(shuō)上報(bào)匯總之后，他有空白的發(fā)票就可以開(kāi)出來(lái)的。
84785027
2023 01/02 17:22
好的謝謝老師
郭老師
2023 01/02 17:23
不用客氣，工作愉快。
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