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這個(gè)匯算清繳沒票調(diào)增,不調(diào)整賬務(wù),等到發(fā)票開來當(dāng)年再調(diào)減嗎?

84785024| 提問時(shí)間:2022 12/31 13:12
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好同學(xué),是這樣的哈,咱們這個(gè)匯算清繳,如果說你當(dāng)時(shí)2022年做了賬務(wù)了,但是沒有發(fā)票,在明年的5月31號之前發(fā)票一直沒來的話,咱們要做納稅調(diào)整,咱正常分錄上也是要調(diào)整的,把原來那個(gè)分錄反沖掉,然后等到后期發(fā)票來了以后,我們再正常做賬。
2022 12/31 13:15
84785024
2022 12/31 13:59
那圖片上說的怎么理解呢
李霞老師
2022 12/31 14:00
你可以這樣理解,可以把這個(gè)發(fā)票后期收到了以后,嗯,你可以不做分錄的調(diào)整,然后把這個(gè)發(fā)票付到原來一開始做賬的那個(gè)分錄后面,然后等到匯算清繳的時(shí)候再納稅調(diào)減就可以了。
84785024
2022 12/31 22:25
那就是填表不調(diào)賬,可以在5個(gè)年度內(nèi)
李霞老師
2022 12/31 22:26
你好同學(xué),對的是這么個(gè)意思。
84785024
2022 12/31 22:37
感謝老師
李霞老師
2023 01/01 07:51
祝您生活愉快開心快樂
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