問(wèn)題已解決

甲空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，5月初有4月未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額2萬(wàn)。本年五月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下 當(dāng)月銷(xiāo)售空調(diào)，收取價(jià)稅合計(jì)565萬(wàn)，開(kāi)具增值稅普通發(fā)票 將成本10萬(wàn)元的自產(chǎn)特制空調(diào)用于員工宿舍，該批空調(diào)無(wú)同類(lèi)價(jià)格 購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明增值稅共6.5萬(wàn) 購(gòu)進(jìn)一批設(shè)備，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明價(jià)款20萬(wàn)，增值稅2.6萬(wàn) 已知，成本利潤(rùn)率10%，本月取得的合法票據(jù)均于本月認(rèn)證抵扣 1、計(jì)算甲公司當(dāng)月增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 2、計(jì)算甲公司當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 3、計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)繳增值稅稅額

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/31 10:08
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
悠然老師01
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，計(jì)算甲公司當(dāng)月增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 565/1.13*0.13+10*1.1*0.13=66.43 2、計(jì)算甲公司當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 6.5+2.6=9.1 3、計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)繳增值稅稅額 66.43-9.1=57.33
2022 12/31 10:10
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~