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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
有一家異地工廠最后無(wú)法開具發(fā)票，這邊退稅申報(bào)已經(jīng)做了的，那應(yīng)該怎么處理？這幾千美金無(wú)法退稅了
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你好，你們買來(lái)是出口的，是這個(gè)意思嗎？如果是的話，你就沒(méi)法退稅的，需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷，正常交稅。
2022 12/30 10:15
84785034 
2022 12/30 10:17
嗯嗯，是的，本來(lái)是出口退稅的，結(jié)果對(duì)方工廠不肯開票說(shuō)是開不了
84785034
2022 12/30 10:17
那需要怎么操作嗎
郭老師 
2022 12/30 10:17
你好，那你當(dāng)時(shí)申報(bào)出口退稅的時(shí)候，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就申報(bào)了嗎？你這個(gè)申報(bào)不對(duì)呀，你去稅務(wù)局修改，或者是你看你在電子稅務(wù)局里面能修改的吧。
郭老師
2022 12/30 10:18
報(bào)關(guān)之后你就轉(zhuǎn)內(nèi)銷就可以的，不用在免稅收入里面填寫。
84785034
2022 12/30 10:19
不是，上面說(shuō)錯(cuò)了，我退稅還沒(méi)申報(bào)，就是出口報(bào)關(guān)了的，現(xiàn)在我要把這票處理掉了呢
郭老師
2022 12/30 10:19
你好，你有對(duì)方的發(fā)貨單，正常做庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以的，只不過(guò)是這一單你不用申報(bào)出口退稅了，轉(zhuǎn)內(nèi)銷按照國(guó)內(nèi)銷售的一樣處理。
84785034
2022 12/30 10:20
哦哦，好的
84785034
2022 12/30 10:21
那我開出口發(fā)票的時(shí)候這一筆還要開進(jìn)去嗎
郭老師
2022 12/30 10:23
你好，可以的，不開的，對(duì)方需要你們開嗎？這個(gè)最好不要開發(fā)票，因?yàn)槟汩_了發(fā)票的話，你還要在百分之十三一欄里面申報(bào)。
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