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問題已解決
老師，這題要怎么做？還有第一小問所說的上年末購(gòu)買的無形資產(chǎn)，那么折舊應(yīng)該從2020年開始算嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好！老師正在看題目，稍等
2022 12/29 20:24
丁小丁老師 
2022 12/29 20:29
業(yè)務(wù)1會(huì)計(jì)折舊500，稅法折舊300，所以納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額200
2罰款10萬不能稅前扣除，納稅調(diào)增，招待費(fèi)調(diào)增10萬
3預(yù)計(jì)負(fù)債稅法現(xiàn)在不承認(rèn)，所以納稅調(diào)增100
4保證160稅法現(xiàn)在不承認(rèn)，納稅調(diào)增160，發(fā)生的80萬維修費(fèi)沖減遞延所得稅資產(chǎn)
丁小丁老師
2022 12/29 20:29
購(gòu)入的是固定資產(chǎn)哦
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