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利民公司2019年銷(xiāo)售收入9068萬(wàn)元，銷(xiāo)售成本4000萬(wàn)元，期間費(fèi)用1500萬(wàn)，營(yíng)業(yè)外支出賬戶中列支繳納的違反環(huán)保法的罰款5萬(wàn)元，違反經(jīng)濟(jì)合同的違約金6萬(wàn)元，繳納的稅收滯納金8萬(wàn)元，偷稅被除的罰款10.8萬(wàn)元，計(jì)算2019年應(yīng)納的企業(yè)所得稅

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/29 09:19
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，應(yīng)納企業(yè)所得稅=（9068-4000-1500+5+8+10.8）*25%=897.95
2022 12/29 09:25
84785005
2022 12/29 09:31
合同的違約金不用調(diào)增或調(diào)減嗎
張壹老師
2022 12/29 09:33
你好，經(jīng)濟(jì)合同違約金不調(diào)的，可以稅前扣除
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