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10月認(rèn)證抵扣1張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，12月對(duì)方要求紅沖此張認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，由購買填寫紅字信息表嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)您好，是的沒錯(cuò)， 是這樣的
需要開具紅字增值稅專用發(fā)票的情況可以歸納為三種:
(1)購買方認(rèn)證相符后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形,但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓需要開具紅字發(fā)票的;
(2)購買方取得專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的;
(3)銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的.
其中,第一和第二種情況由購買方申請(qǐng)紅字信息表,第三種情況由銷售方申請(qǐng)紅字信息表.
2022 12/28 21:29
84785028 
2022 12/28 21:33
紅字信息表已填寫并上傳了，對(duì)方紅沖后，要給我們寄紅沖發(fā)票嗎？
易 老師 
2022 12/28 21:34
，要給我們寄紅沖發(fā)票
84785028
2022 12/28 21:35
我們這邊賬務(wù)處理附件是什么，申報(bào)增值稅要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
易 老師
2022 12/28 21:37
做原分錄紅字，申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
84785028
2022 12/28 21:41
紅字信息表我這邊填寫了并上傳就可以，對(duì)方那邊看得到，我下載紅字信息表是xml格式，要把下載的xmⅠ格式發(fā)給對(duì)方嗎？是用稅務(wù)Uk申請(qǐng)紅字信息表
84785028
2022 12/28 21:43
老師，要寄紅沖發(fā)票，也是寄發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，二聯(lián)嗎
易 老師
2022 12/28 21:48
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
84785028
2022 12/28 21:57
老師，我再確認(rèn)下，紅字信息表我這邊上傳就可以了嗎，要不要下載xml格式信息表發(fā)給對(duì)方？
易 老師
2022 12/28 21:58
同學(xué)您好，上傳了就可以了的，對(duì)方一樣可以下載的
84785028
2022 12/28 22:04
好的，謝謝，老師又專業(yè)又有耐心，感謝
易 老師
2022 12/28 22:05
不客氣，有空給五星好評(píng):,
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