問題已解決

請老師作答該大題，一共有兩個資料。請作答

84784992| 提問時間：2022 12/28 19:24
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了發(fā)給你
2022 12/28 19:55
84784992
2022 12/28 19:56
好，請老師盡快
暖暖老師
2022 12/28 20:01
第一個當期可以抵扣進項稅額 16.95/1.13*13%+3-1*13%=4.82 當銷項稅額的計算是 （10+6.54）/1.09*9%+24*9%+11.3/1.13*13%=4.83 應交增值稅4.83-4.82=0.01
暖暖老師
2022 12/28 20:02
代扣代繳消費稅的計算是 （）15*5%=0.75
84784992
2022 12/28 20:05
老師，是不是還沒有作答完所有的問題。
暖暖老師
2022 12/28 20:05
當期可以抵扣消費稅是120*5%*60%=3.6 銷售應交消費稅是 300*5%+（45+2.5）/（1-5%）*5%=17.5 應交消費稅17.5-3.6=13.9
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