問(wèn)題已解決

請(qǐng)老師作答該大題，一共有兩個(gè)資料。請(qǐng)作答

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/28 19:24
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2022 12/28 19:55
84784992
2022 12/28 19:56
好，請(qǐng)老師盡快
暖暖老師
2022 12/28 20:01
第一個(gè)當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 16.95/1.13*13%+3-1*13%=4.82 當(dāng)銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算是 （10+6.54）/1.09*9%+24*9%+11.3/1.13*13%=4.83 應(yīng)交增值稅4.83-4.82=0.01
暖暖老師
2022 12/28 20:02
代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算是 （）15*5%=0.75
84784992
2022 12/28 20:05
老師，是不是還沒(méi)有作答完所有的問(wèn)題。
暖暖老師
2022 12/28 20:05
當(dāng)期可以抵扣消費(fèi)稅是120*5%*60%=3.6 銷(xiāo)售應(yīng)交消費(fèi)稅是 300*5%+（45+2.5）/（1-5%）*5%=17.5 應(yīng)交消費(fèi)稅17.5-3.6=13.9
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