問(wèn)題已解決

你好老師，去年未開(kāi)票而確認(rèn)收入，按照未開(kāi)票收入做了納稅申報(bào)。今年補(bǔ)開(kāi)票，申報(bào)應(yīng)該怎么操作

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/28 13:57
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 你開(kāi)票的不含稅金額和稅額 是否與無(wú)票收入 是一致的金額??
2022 12/28 13:57
84784961
2022 12/28 13:58
是一致的情況怎么操作，不一致的情況怎么操作
meizi老師
2022 12/28 13:59
你好； 一致或者不一致的話； 直接做紅沖無(wú)票收入分錄。 在按開(kāi)票做一遍； 然后未開(kāi)票收入 欄次寫(xiě)伏負(fù)數(shù)金額 ；? ?在按開(kāi)票 對(duì)應(yīng)票種欄次去報(bào)金額即可；? ?
84784961
2022 12/28 14:07
謝謝老師
meizi老師
2022 12/28 14:10
?不客氣的； 幫到你就好? ?
84784961
2022 12/28 14:18
老師，申報(bào)表上未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)不能填，審核通不過(guò)。不能為負(fù)數(shù)
meizi老師
2022 12/28 14:20
?你好 ；? ?那就是你地方系統(tǒng)限制了。 你如果報(bào)不了負(fù)數(shù)； 就去大廳報(bào)? ?
84784961
2022 12/28 14:24
后期要準(zhǔn)備好什么材料嗎？據(jù)說(shuō)會(huì)被要求審計(jì)
meizi老師
2022 12/28 14:28
?你好；帶著你申報(bào)表? ?和 公章 ； 經(jīng)辦人身份證去即可? ?
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