問(wèn)題已解決

你好老師,去年未開(kāi)票而確認(rèn)收入,按照未開(kāi)票收入做了納稅申報(bào)。今年補(bǔ)開(kāi)票,申報(bào)應(yīng)該怎么操作

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/28 13:57
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 你開(kāi)票的不含稅金額和稅額 是否與無(wú)票收入 是一致的金額??
2022 12/28 13:57
84784961
2022 12/28 13:58
是一致的情況怎么操作,不一致的情況怎么操作
meizi老師
2022 12/28 13:59
你好; 一致或者不一致的話; 直接做紅沖無(wú)票收入分錄。 在按開(kāi)票做一遍; 然后未開(kāi)票收入 欄次寫伏負(fù)數(shù)金額 ;? ?在按開(kāi)票 對(duì)應(yīng)票種欄次去報(bào)金額即可;? ?
84784961
2022 12/28 14:07
謝謝老師
meizi老師
2022 12/28 14:10
?不客氣的; 幫到你就好? ?
84784961
2022 12/28 14:18
老師,申報(bào)表上未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)不能填,審核通不過(guò)。不能為負(fù)數(shù)
meizi老師
2022 12/28 14:20
?你好 ;? ?那就是你地方系統(tǒng)限制了。 你如果報(bào)不了負(fù)數(shù); 就去大廳報(bào)? ?
84784961
2022 12/28 14:24
后期要準(zhǔn)備好什么材料嗎?據(jù)說(shuō)會(huì)被要求審計(jì)
meizi老師
2022 12/28 14:28
?你好;帶著你申報(bào)表? ?和 公章 ; 經(jīng)辦人身份證去即可? ?
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