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年初，遞延所得稅資產(chǎn)賬戶余額為零， 發(fā)生：1，取得固定資產(chǎn)，本年會(huì)計(jì)計(jì)提折舊費(fèi)40萬(wàn)元，稅前扣除折舊費(fèi)20萬(wàn)元，2，本年計(jì)提的產(chǎn)品售后保修費(fèi)用為140萬(wàn)元，3，本年國(guó)債的利息收入為80萬(wàn)元，4，本人具體的壞賬準(zhǔn)備為120萬(wàn)元。 該公司本年應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)為多少萬(wàn)元？

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/27 17:17
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，計(jì)算如下 40-20+140+120=280 遞延所得稅資產(chǎn)為 280*0.25=70
2022 12/27 17:17
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