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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好，對方公司給我們預(yù)付的工程款，我們預(yù)收的工程款在報(bào)稅的時(shí)候怎么報(bào)呢？是不是跟其他收入不一樣？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
這個(gè)默認(rèn)是要按照你預(yù)收賬款的2%申報(bào)增值稅的
2022 12/27 15:42
84784963 
2022 12/27 15:45
老師，那申報(bào)的時(shí)候我在哪里填報(bào)呢？然后之后實(shí)際施工的時(shí)候又要做什么調(diào)整呢？
王超老師 
2022 12/27 15:48
填寫《附列資料(四)(稅額抵減情況表)》:需要將建筑服務(wù)、銷售不動(dòng)產(chǎn)、出租不動(dòng)產(chǎn)已預(yù)繳的稅款分別填寫在第3行建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款、第4行銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款、第5行出租不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款中;
84784963
2022 12/27 15:51
實(shí)際施工之后呢？要做調(diào)整不？
王超老師
2022 12/27 15:55
需要阿，你這個(gè)后面可以抵扣的阿
84784963
2022 12/27 15:57
抵扣？我這個(gè)不是銷項(xiàng)么？老師不好意思，我愚鈍，沒能明白，您的意思
王超老師
2022 12/27 15:58
就是未來你們繳納增值稅的時(shí)候，你們可以少繳納的
84784963
2022 12/27 15:59
到時(shí)候我填報(bào)的時(shí)候又怎么填呢？
王超老師
2022 12/27 16:00
你好，可以把問題完整的列出來嗎，包括相關(guān)的問題，圖片，表格等
如果我無法回答，其他老師也可以看到的
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