00:10:00
問題已解決
老師，之前的留底稅額，申報的時候，做未開具發(fā)票抵了，這個月開紙質版的發(fā)票了，一塊怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ?留底稅額你之前結轉沒有； 計入什么科目的； 才好判斷? ?
2022 12/27 13:57
84784989 
2022 12/27 14:02
之前是前會計做的，沒看到結轉，
meizi老師 
2022 12/27 14:06
你好；? ? ? 之前的銷項稅和進項稅都有做結轉沒有； 進項稅大于銷項稅是嗎? ?
84784989
2022 12/27 14:10
留底稅額肯定是進項大啊，當時讓退沒退了，上級要求清零，不能留底，公司也沒發(fā)生業(yè)務，就把她作為未開票申報了，現(xiàn)在這個月開了很多票，怎么把那個未開具做賬的給抵回來
meizi老師
2022 12/27 14:13
你好 ；? ?那你開票之前 先紅沖無票收入? 把銷項稅 紅沖了。 然后再按開票 做一遍分錄。 月末一起結轉就可以了? ?
84784989
2022 12/27 14:16
你說的我看不懂，怎么做紅沖啊，我在未開綠發(fā)票填負的不行嗎
meizi老師
2022 12/27 14:21
?你好；? ? ? 你 申報的時候未開具發(fā)票欄次 寫負數(shù)金額 ；但是你賬上也得做 之前無票收入分錄的紅沖的； 不然你 賬表不一致的哇?
84784989
2022 12/27 14:27
怎么具體做
meizi老師
2022 12/27 14:29
你好；? ? 你之前分錄發(fā)來 ； 你無票收入怎么做分錄的??
84784989
2022 12/27 14:36
沒做分錄
meizi老師
2022 12/27 14:40
你無票收入報了數(shù)據(jù)； 沒有做分錄？？？ 怎么可能??
閱讀 293
描述你的問題，直接向老師提問
589
意見反饋
