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A公司當期應交所得稅=180*0.25=45萬元 當期所得稅費用=45-9=36萬元 遞延所得稅費用=-9萬元 遞延所得稅資產(chǎn)余額=8+1=9萬元 遞延所得稅負債余額=4萬元 并編制確認所得稅的會計分錄。 借：所得稅費用 36 遞延所得稅資產(chǎn) ?9 貸:應交稅費-應交所得稅 45 借：其他綜合收益 4 ????貸：遞延所得稅負債 4 ? 希望可以幫助到您O(∩_∩)O~ 五星好評是對會計學堂和老師最大的鼓勵和支持！ 每天努力，就會看到不一樣的自己，加油！