問題已解決

小規(guī)模納稅人，上月代開的專票，當(dāng)月又退了發(fā)票了，申報增值稅的時候，預(yù)交稅款是扣了稅的，還有需要繳納普票的稅款，普票稅款可以扣專票稅款嗎這個需要怎么處理

84784949| 提問時間：2017 07/13 17:55
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張蓉老師
金牌答疑老師
職稱：中級
您好，代開專票的稅款需要沖紅后，申報季度增值稅后，才能在國稅申報退稅，在下個季度申報增值稅時抵扣應(yīng)交增值各部。
2017 07/15 10:58
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