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第一筆分錄是借：長期待攤費用12000 貸：其他應付款12000， 然后沒月都做分攤是。借：管理費用1000元 貸：長期待攤費用1000元，做了12個月，現(xiàn)在發(fā)票來了，我就得把第一筆分錄紅字沖掉，做一筆借：長期待攤費用11009.17 借： 應交稅費～應交增值稅～進項稅額990.83 貸：其他應付款12000為什么我結(jié)轉(zhuǎn)長期待攤費用貸方還有余額
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學員你好，因為你是按12000攤銷的，所以得調(diào)整攤銷的管理費用
借*管理費用11009.17-12000=-990.83
借*長期待攤費用990.83
2022 12/25 11:58
84784991 
2022 12/25 12:01
不需要把攤銷的費用做紅字嗎，
84784991
2022 12/25 12:02
我這么做合適的嗎
悠然老師01 
2022 12/25 12:03
這個分錄要做，我給你的分錄也要做
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