問(wèn)題已解決

某從事信息技術(shù)服務(wù)的居民企業(yè) 2021 年取得銷售收入 1000 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為 250 萬(wàn)元，已經(jīng)按照規(guī)定預(yù)繳了企業(yè)所得稅 20 萬(wàn)元 成本和費(fèi)用中包含了實(shí)發(fā)工資總額 80 萬(wàn)元（含支付給殘疾職工的工資 5 萬(wàn)元）、職工福利費(fèi) 15 萬(wàn)元、撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi) 3 萬(wàn)元（取得工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入專用收據(jù)）、職工教育經(jīng)費(fèi) 4 萬(wàn)元，上年未在稅前扣除結(jié)轉(zhuǎn)至本年的職工教育經(jīng)費(fèi)1 萬(wàn)元。 計(jì)算業(yè)務(wù)合計(jì)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/24 14:07
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，計(jì)算如下 殘疾人工資加計(jì)扣除5 福利費(fèi)調(diào)增=15-80*0.14=3.8 工會(huì)經(jīng)費(fèi)調(diào)增=3-80*0.02=1.4 職工教育經(jīng)費(fèi)80*0.08=6.4 調(diào)減1 合計(jì)調(diào)減=5-3.8-1.4+1=0.8
2022 12/24 14:10
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