問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)教一下，稅局監(jiān)查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，抵稅當(dāng)期的增值稅表報(bào)已做更正申請(qǐng)，現(xiàn)在企業(yè)所得稅年度納稅表該怎么調(diào)整呢更正申報(bào)呢？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/23 16:38
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
先更正21年的財(cái)務(wù)報(bào)表，然后再重新匯算
2022 12/23 16:39
84785018
2022 12/23 16:43
財(cái)務(wù)報(bào)表是在哪里更正呢？
家權(quán)老師
2022 12/23 16:45
在匯算清繳的系統(tǒng)中更正
84785018
2022 12/23 16:46
A100000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）是在這張表更正 嗎？
84785018
2022 12/23 16:49
是不是修改這個(gè)數(shù)據(jù)就可以了？
家權(quán)老師
2022 12/23 16:49
是的，就是在這里邊更正
84785018
2022 12/23 16:50
我把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額加上這筆6萬(wàn)，然后保存申報(bào)就可以了嗎？
家權(quán)老師
2022 12/23 16:54
還要更正申報(bào)你的年度財(cái)務(wù)報(bào)表
84785018
2022 12/23 16:57
年度財(cái)務(wù)報(bào)表在哪里更正申報(bào)呢？第一次接觸這個(gè)不知道在哪里修改，老師麻煩你說(shuō)得具體一點(diǎn)
家權(quán)老師
2022 12/23 16:57
先查詢到年度報(bào)表，然后再更正
84785018
2022 12/23 17:05
是在電子稅務(wù)局里查詢的嗎？
家權(quán)老師
2022 12/23 17:06
是的，就是在電子稅務(wù)局里查詢
84785018
2022 12/23 17:16
還是沒(méi)有找到，老師可以說(shuō)一下路徑嗎？
家權(quán)老師
2022 12/23 17:17
沒(méi)找到就只有去大廳更正了
84785018
2022 12/23 17:18
哦哦，好的。謝謝老師！
家權(quán)老師
2022 12/23 17:21
不客氣，祝你工作順利，方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！
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