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支付專家咨詢費(fèi)2000元 需要專家提供發(fā)票嗎？還得代扣代繳個稅？怎么做賬啊
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您好，這張是需要發(fā)票的，代扣個稅的話就是240
2022 12/22 20:50
84785007 
2022 12/22 20:54
怎么做賬啊
小鎖老師 
2022 12/22 20:57
借 管理費(fèi)用 2000? 貸 銀行存款 1760? 應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅240、
84785007
2022 12/22 20:58
說好了給人家2000 而且 讓人家去代開發(fā)票 稅點(diǎn)還得我們承擔(dān)
小鎖老師
2022 12/22 21:02
讓你們自己去承擔(dān)？那你就全額2240 計(jì)入到管理費(fèi)用借方
84785007
2022 12/22 21:05
240怎么算出來的
小鎖老師
2022 12/22 21:06
(2000-800)*20%=240，，這樣計(jì)算的哈，你好
84785007
2022 12/22 21:14
那我們開 還有稅點(diǎn)吧? ? 怎么做分錄？還有就是我們負(fù)擔(dān)個稅，匯算清繳時(shí)候需要調(diào)增嗎？
小鎖老師
2022 12/22 21:15
借 管理費(fèi)用2240? 貸 銀行存款 2000? 應(yīng)交稅費(fèi)? 240，這樣的，需要調(diào)增
84785007
2022 12/22 21:20
那我們代開專票還是普票呢 專票的話還可以抵扣進(jìn)項(xiàng)吧 我剛上崗 很多不懂 希望老師說的詳細(xì)點(diǎn) 謝謝
小鎖老師
2022 12/23 08:36
這個是普票就可以的了，這種人工費(fèi)是沒辦法開專票的
84785007
2022 12/23 09:26
那代開普票稅務(wù)局收的費(fèi)用也計(jì)入管理費(fèi)用嗎
84785007
2022 12/23 09:30
還有就是什么情況代開給開專票呢
小鎖老師
2022 12/23 09:54
嗯對是計(jì)入到管理費(fèi)用的，個人這種不能開專票，專票必須是針對企業(yè)，或者個人銷售房屋
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