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老師，你好，我剛?cè)肼氁患疫\輸公司，一般納稅人。合伙制，做內(nèi)賬主管。公司有車13輛，其中一個老板有私車16輛。老板給車輛保險費10095·12元給出納，叫出納走公司賬戶給保險公費讓它開專票。這筆分錄怎么做？
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你好；? 借主營業(yè)務(wù)成本 - 保險費； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 進項稅? 貸 其他應(yīng)付款-老板名字??
2022 12/22 14:28
84784985 
2022 12/22 14:35
老師，那個錢是老板自己的，他轉(zhuǎn)給出納，叫他交保險，但是發(fā)票還沒到的。這時候要做分錄嗎？怎么做？
meizi老師 
2022 12/22 14:36
你好；? ? ?先按照合同的金額來做暫估入賬? ；到時收到發(fā)票直接附憑證后面即可 ；? ? ? ??借主營業(yè)務(wù)成本 - 保險費； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 進項稅? 貸 其他應(yīng)付款-老板名字? ?
84784985
2022 12/22 14:45
這樣做可以嗎？我們公司規(guī)定私賬進出納那里走庫存現(xiàn)金，公賬走銀行存款，我先借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付一老板，等專票到了，在做借主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費一一進項稅，貸應(yīng)付賬款一保險公司
meizi老師
2022 12/22 14:48
你好；? ? 那你這個應(yīng)付賬款到時你怎么來平衡? ?； 你應(yīng)該是沖庫存現(xiàn)金貸方??
84784985
2022 12/22 14:58
哦，知道了，謝謝老師
meizi老師
2022 12/22 14:59
不客氣的； 幫到你就好? ?
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