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11月結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入和管理費(fèi)用的分錄怎么做？是不是當(dāng)月憑證里出現(xiàn)的科目都要結(jié)轉(zhuǎn)？10月沒結(jié)轉(zhuǎn)銀行存款和其他應(yīng)付款？
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同學(xué)你好
借管理費(fèi)用
貸銀行存款
借應(yīng)收
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
2022 12/21 16:46
84784956 
2022 12/21 16:51
月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做到一個(gè)分錄里，我11月已經(jīng)有主營業(yè)務(wù)收入20000，管理費(fèi)用50，好像月底結(jié)轉(zhuǎn)的只需要是損益類科目對吧。
樸老師 
2022 12/21 16:52
借本年利潤
貸管理費(fèi)用
借主營業(yè)務(wù)收入
貸本年利潤
然后
借本年利潤
貸利潤分配未分配利潤
84784956
2022 12/21 16:54
分開兩個(gè)分錄做憑證應(yīng)該是1:摘要結(jié)轉(zhuǎn)收入，借:主營業(yè)務(wù)收入20000貸:本年利潤20000，2:摘要結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用，借:本年利潤50貸:管理費(fèi)用50？這樣結(jié)轉(zhuǎn)憑證做對嗎？能不能做到一筆憑證里？
樸老師
2022 12/21 16:54
同學(xué)你好
可以一塊做的
84784956
2022 12/21 17:02
這樣嗎？ 借本年利潤20050 貸利潤分配未分配利潤20050？
樸老師
2022 12/21 17:09
同學(xué)你好
主營業(yè)務(wù)收入和管理費(fèi)用分別結(jié)轉(zhuǎn)的也得做
84784956
2022 12/21 17:18
老師沒懂你意思，我上面兩筆分錄做到一個(gè)憑證里行嗎？
樸老師
2022 12/21 17:22
同學(xué)你好
可以呀
但是要分開做分錄呀
是一個(gè)憑證里做兩個(gè)分錄
不是合并成一個(gè)
84784956
2022 12/21 17:25
好的，那我上面的可以保存了對吧？
樸老師
2022 12/21 17:41
嗯
這個(gè)可以保存了哦
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